目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括21个机构，其中管理机构15个，教学业务机构6个。分别为：党政办公室、组织宣传部、人事处、教务教研处（校企合作办公室、教学督导室）、学生工作处、招生就业处、后勤保卫处（基建处）、财务处、资产管理处（招投标办公室）、培训服务中心（南通市劳动就业培训中心）、职业技能认定中心、图文信息中心、纪检室、工会、团委、公共基础部、建筑工程系、信息工程系、交通工程系、人文经贸系、智能制造系（通识技能训练中心）。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
1.扎实开展理论学习。
2.严格落实意识形态工作主体责任。
3.加强宣传思想工作。
4.规范基层党组织建设。
5.强化干部队伍建设。
6.推进党风廉政建设。
7.深化作风建设。
8.抓好巡察整改“后半篇文章”。
9.推进重点项目建设。通过省重点技师学院评估，并正式更名。国家级高技能人才培训基地、“数字文化艺术产业”省高技能人才公共实训基地项目、“季荣荣省技能大师工作室”已公示结束。申报人社部工学一体化技能人才培养模式改革项目，2个项目获批建设，3个专业被列为第一批试点专业，2个专业参与标准制定。完成省高水平技工院校、省品牌特色先进制造专业群、朱晓华一体化名师工作室工作3个项目建设；新增市重点专业1个，市精品课程2门，市技能大师工作室2个。
10.提升教科研能力。3项课题获省职教教改课题立项，申报市局技工教育课题11个，结题4项，12项院级课题完成结题。全年教师共发表40篇发表论文，获19项省市级荣誉、3项专利、出版9本教材、17项教研成果获奖。
11.完善师资队伍建设。出台《专业技术岗位晋级考评实施方案》，完成专业技术岗位晋级（晋升）聘用及工资调整98人，充实在编专业教师20名。开展新进教职工入职培训，30对教学师徒结对签订青蓝工程协议。
12.做好学生管理服务工作。加强生命安全、法治宣传教育、劳动教育、基础文明教育，开展校园欺凌专项整治。做好学生服务工作，召开师生代表座谈会，妥善处理学生、家长来电来访。组织学生志愿者参加返校服务、核酸检测和校园管理，179名师生参加无偿献血。1人获人社部技能雏鹰奖；6名学生获评国家中职奖学金；10名同学获评省市三创优秀学生和优秀学生干部，5个班级获评省市优秀班集体。
13.完成招生就业指标。全年招生1779人，圆满完成全年招生任务。900余名学生顺利毕业，就业率超98%，653名学生参加跟顶岗实习，招生就业实现良性循环。
14.推进政校产企合作。推进企业定制技师班开班，与中天科技等企业合作开班8个，共计149人，与南通城轨等十几家企业签订合作框架协议。
15.拓展社会培训技能认定。培养认定高技能人才985名，新成长劳动力1055人。承办SIYB师资培训班，师资培训90人，学员培训370人。新型学徒制全年在培学员530人。对接高职院校，开展公共实训147人；开展全市工勤人员驾驶员培训42人，开展无人机操控、快递员、职业指导等新职业培训218人。承接民兵专业技能考核、新职业培训教师教学能力大赛等赛事，赛前培训、认定职业技能等级903人。职业（工种）等级认定全覆盖学院所有专业，全年进行114个批次等级认定，认定总人数为4484人。
16.技能竞赛再创佳绩。国家级获奖7项（教师2项），省级获奖42项（教师21项），市级获奖44个（教师28项）；其中信息工程系刘祥同学摘得江苏省技能状元大赛冠军，实现南通市技能状元大赛首个学生状元。办赛能力进一步提升，全年承办市级竞赛2项，省级技能大赛3项。
17.强化依法依规办校。规范内部运行机制，修订完善《编外人员管理办法》等10余项规章制度，涉及人事、财务、资产等方面，确保各项工作合法合规、有序开展。
18.提档升级校园建设。实施工匠精神主题文化墙、校园墙绘等校园文化建设项目，校园绿化、内部环境整治等后勤保障工程，教学环境、生活环境得到进一步改善。完善信息化基础设施，智慧校园提速增效。
19.抓实疫情防控。成立疫情防控工作专班，完善两案九制，严格执行日报告制度，全面加强校园管理。全年共组织核酸检测190次，检测学生185950人次。近80名教职工参与志愿防疫服务，10名教职工参与高速卡口防疫工作。
20.保障校园安全。建立校园安全问题清单，明确责任，落实整改措施，实现闭环管理。开展各类安全专题讲座，聘请法治副院长，共建校园警务室，共铸平安院园。开通24小时心理热线，全面开展心理筛查，邀请多名专家举办专题讲座，保障师生身心健康。健全网络安全事件应急响应机制，补齐等级保护短板，堵塞安全漏洞，筑牢校园网络安全防线。
21.增强共青团引领青年影响。围绕“建团100周年”“喜迎二十大”等主题，开展校园文化活动。1社团获“全国高校活力社团”；1支社会实践队伍、1名学生分获省“三下乡”社会实践活动优秀团队、先进个人；1名青年教师获“南通好青年”。1名学生获“江苏省最美职校生”，1名教师获评“南通市青年岗位能手”。完成省级青少年工作研究课题1个，市级青少年工作研究课题1个。
第二部分
2022年度单位决算表（详见附件）
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计10,980.15万元。与上年相比，收、支总计各增加2,234.66万元，增长25.55%。其中：
（一）收入决算总计10,980.15万元。包括：
1.本年收入决算合计10,980.15万元。与上年相比，增加2,234.66万元，增长25.55%，变动原因：增加职业技能提升培训专业建设项目1932.59万元，空调采购项目100万元，校园数字化改造100万元，2021年技工院校补助经费（智能建造专业群）100万元，高技能人才重点建设项目100万元等。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计10,980.15万元。包括：
1.本年支出决算合计10,980.15万元。与上年相比，增加2,234.66万元，增长25.55%，变动原因：增加职业技能提升培训专业建设项目1932.59万元，空调采购项目100万元，校园数字化改造100万元，2021年技工院校补助经费（智能建造专业群）100万元，高技能人才重点建设项目100万元。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计10,980.15万元，其中：财政拨款收入7,149.79万元，占65.12%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费1,897.78万元，占17.28%；事业收入（不含专户管理教育收费）1,932.58万元，占17.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计10,980.15万元，其中：基本支出7,163.96万元，占65.24%；项目支出3,816.19万元，占34.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,149.79万元。与上年相比，收、支总计各增加769.15万元，增长12.05%，变动原因：2022年度招聘，人员增加；项目指标的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算7,149.79万元，占本年支出合计的65.12%。与2022年度财政拨款支出年初预算6,391.56万元相比，完成年初预算的111.86%。其中：
（一）教育支出（类）
1.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算11.46万元，支出决算348.17万元，完成年初预算的3,038.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加政府采购结转项目（2022年）7.48万元，2021-2022学年全省技工院校奖学金和助学金131.8万元，三坐标测量机采购项目36.76万元，电信实训中心建设采购项目66.75万元，2021年技工院校补助经费105.38万元等指标。
2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4,885.7万元，支出决算5,065.57万元，完成年初预算的103.68%。决算数与年初预算数的差异原因：增加政府采购结转项目（2022年）2.86万元，教学楼空调采购项目118.6万元指标。
3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算98.9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加教育费附加指标98.9万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.45万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加一次性退休补贴指标。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算29.12万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员提租补贴补差及抚恤金等指标。
3.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算21.47万元，支出决算120.46万元，完成年初预算的561.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增加高技能人才培养补助等特定项目指标。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算617.39万元，支出决算617.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算855.54万元，支出决算855.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算10.19万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加购房补贴等指标。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算6,460.8万元，其中：
（一）人员经费6,173.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费287.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,149.79万元。与上年相比，增加769.15万元，增长12.05%，变动原因：人员增加以及特定项目指标的增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,460.8万元，其中：
（一）人员经费6,173.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费287.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.38万元（其中：一般公共预算支出10.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少3.17万元，变动原因：根据财政要求压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的48.17%；公务接待费支出5.38万元，占“三公”经费的51.83%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出预算9.06万元（其中：一般公共预算支出9.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.38万元（其中：一般公共预算支出5.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的59.38%，决算数与预算数的差异原因：根据财政要求压缩开支。其中：国内公务接待支出5.38万元，接待50批次，190人次，开支内容：学院学术交流及专家指导的餐费及住宿费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算4.53万元（其中：一般公共预算支出4.53万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.02万元（其中：一般公共预算支出1.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的22.52%，决算数与预算数的差异原因：根据财政要求压缩开支。2022年度全年召开会议3个，参加会议20人次，开支内容：学校的职业教育论坛会议。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算7.55万元（其中：一般公共预算支出7.55万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.1万元（其中：一般公共预算支出3.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的41.06%，决算数与预算数的差异原因：根据财政要求压缩开支。2022年度全年组织培训19个，组织培训1908人次，开支内容：各类人员的学习培训等费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额2,510.73万元，其中：政府采购货物支出2,457.61万元、政府采购工程支出53.12万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备22台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计709.45万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。