目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
市劳动能力鉴定服务中心主要职能为组织开展全市劳动能力鉴定工作，包括负责因工致残或患职业病职工劳动功能障碍程度及生活自理障碍程度的等级鉴定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定、职工供养亲属丧失劳动能力鉴定、工伤职工旧伤复发的确认、工伤职工的停工留薪期需要超过12个月以上的确认、工伤职工需要安装辅助器具的确认等，以及负责医疗专家的聘任和管理、全市劳动能力鉴定的统计分析和档案管理等工作，并负责开展全市劳动能力鉴定复查、复核工作。协助省劳鉴委做好再次鉴定的受理工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1、优化鉴定工作模式，平稳有序开展鉴定工作。结合工伤保险省级统筹政策实施，联系全市各鉴定工作实际，在人员配备、现场流程、费用支出、工作要求等方面进一步优化方案，提升鉴定效能，强化鉴定纪律，保障现场鉴定工作的平稳有序开展。
2、加强档案业务管理，确保档案完整安全。组织开展2024年业务档案数字化、档案整理装订服务项目工作并及时组织验收。
3、加快新鉴定场所合作，加强鉴定现场管理。开辟新的劳动能力鉴定工作场所，细化工作流程，持续推进鉴定专家库随机选用和“双盲式”鉴定查体过程，探索信息化现场管理，进一步提升鉴定过程公正度、透明度。
4、强化鉴定队伍建设，提升鉴定工作效能。加强鉴定工作业务培训及专家培训，积极开展劳动能力鉴定疑难案件的研讨和会商，探索鉴定专家异地交流机制，抓好专家分类分级，做好鉴定专家队伍梯队建设，进一步提升我市劳动能力鉴定工作质量。
第二部分
2024年度
南通市劳动能力鉴定服务中心
单位预算表（详见附件）
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度收入、支出预算总计505.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.48万元，增长0.49%。其中：
（一）收入预算总计505.72万元。包括：
1．本年收入合计505.72万元。
（1）一般公共预算拨款收入505.72万元，与上年相比增加2.48万元，增长0.49%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计505.72万元。包括：
1．本年支出合计505.72万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出429.01万元，主要用于人员经费支出、办公经费支出、职能项目支出、通用项目支出等。与上年相比增加0.72万元，增长0.17%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
（2）住房保障支出（类）支出76.71万元，主要用于在编人员12人、退休1人住房保障支出。与上年相比增加1.76万元，增长2.35%。主要原因是部分人员住房公积金基数调整，故人员经费支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年收入预算合计505.72万元，包括本年收入505.72万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入505.72万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年支出预算合计505.72万元，其中：
基本支出361.4万元，占71.46%；
项目支出144.32万元，占28.54%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度财政拨款收、支总预算505.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.48万元，增长0.49%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年财政拨款预算支出505.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.48万元，增长0.49%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出429.01万元，与上年相比增加0.72万元，增长0.17%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.62万元，与上年相比增加1.18万元，增长2.66%。主要原因是部分人员住房公积金基数调整，故人员经费支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出31.09万元，与上年相比增加0.58万元，增长1.9%。主要原因是部分人员住房公积金基数调整，故人员经费支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度财政拨款基本支出预算361.4万元，其中：
（一）人员经费330.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费30.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算505.72万元，与上年相比增加2.48万元，增长0.49%。主要原因是人员经费支出增加，故基本支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算361.4万元，其中：
（一）人员经费330.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费30.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.3万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.3万元，与上年预算数相同。
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元，与上年预算数相同。
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是因省级统筹，按新要求对劳动能力鉴定专家进行轮训，故培训费增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市劳动能力鉴定服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额6.3万元，其中：拟采购货物支出1.1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5.2万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金505.72万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计144.32万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。