目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
贯彻执行社保政策法规，承办市区企业职工养老保险基金管理、社会保险登记、变更、注销、社会保险费征缴、社会保险稽核、供养直系亲属待遇审核、养老保险待遇支付、社会保险关系异地转移办理等；承担机关事业单位养老保险申报登记、审计稽核以及基金管理等；承担城乡居民社会养老保险基金的管理和运营等；参与研究、制定各项社保政策并组织实施；对县（市）社保业务经办机构进行指导并按工作目标任务组织考核；完成主管部门交办的其他工作等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、基金财务科、综合业务科、社会发放科、审计稽核科、社会保险关系转移科、居民保险管理科、机关事业单位管理科、政务中心办事处、崇川区办事处、港闸区办事处、开发区办事处、滨海园区办事处、通州区办事处、退休业务科、苏锡通科技产业园区办事处。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是继续推进扩面参保。统筹新增参保与“城乡居保转企保”目标任务，加强与税务、医保部门数据比对应用，进一步提高扩面工作质效。
二是落实调待提标政策。严格按照国家和省、市统一部署要求，调整退休职工基本养老金，稳步提高城乡居保待遇保障水平，确保待遇按时足额发放，提高群众幸福感、获得感。
三是持续推进社银合作。加强银行服务人员专业素质培养和服务质量监督工作，进一步完善就近办网点运行机制，向县市、区推广试点工作经验，持续扩大社银合作的广度和深度。
四是继续稳妥推进机保改革。优化调整“中人”待遇申领办法，推动实现“先核后发”的常态化待遇申领模式。配合行政部门研究制定试点编外人员养老保险处理办法，稳慎推进编外参保人员划转、原有试点期间个人缴费处理等工作。
五是优化提升经办服务能力。贯彻落实《社会保险经办条例》，深入推进社保服务“一码十办”，加快推进“暖心居保”服务品牌试点建设，不断提升队伍素质能力，更好地为群众提供优质高效的服务。
第二部分
2024年度
南通市社会保险基金管理中心
单位预算表（详情见附件）
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年度收入、支出预算总计3,439.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加101.74万元，增长3.05%。其中：
（一）收入预算总计3,439.07万元。包括：
1．本年收入合计3,439.07万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,439.07万元，与上年相比增加101.74万元，增长3.05%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,439.07万元。包括：
1．本年支出合计3,439.07万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出2,621.39万元，主要用于人员经费、行政公用经费和项目支出。与上年相比增加117.51万元，增长4.69%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
（2）住房保障支出（类）支出817.68万元，主要用于提租补贴、公积金。与上年相比减少15.77万元，减少1.89%。主要原因是在职人员减少，住房保障支出（类）支出相应减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年收入预算合计3,439.07万元，包括本年收入3,439.07万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,439.07万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年支出预算合计3,439.07万元，其中：
基本支出3,240.51万元，占94.23%；
项目支出198.56万元，占5.77%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年度财政拨款收、支总预算3,439.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加101.74万元，增长3.05%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年财政拨款预算支出3,439.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加101.74万元，增长3.05%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2,621.39万元，与上年相比增加119.37万元，增长4.77%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出0万元，与上年相比减少1.86万元，减少100%。主要原因是财政指标下达功能分类变化，网络设备设施运行与维护费2023年下达为信息化建设（项），2024年变为行政运行。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出334.96万元，与上年相比减少2.85万元，减少0.84%。主要原因是在职人员减少，住房公积金支出相应减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出482.72万元，与上年相比减少12.92万元，减少2.61%。主要原因是在职人员减少，提租补贴支出相应减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年度财政拨款基本支出预算3,240.51万元，其中：
（一）人员经费2,951.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费289.29万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算3,439.07万元，与上年相比增加101.74万元，增长3.05%。主要原因是项目经费增长，用于维护南通金保系统，确保代发项目按时准确发放。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,240.51万元，其中：
（一）人员经费2,951.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费289.29万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.98万元，比上年预算增加2.98万元，变动原因是工作常态化后，部、省等上级部门来通正常开展督导检查等工作恢复常规频次，较疫情期间有较大幅度增长。为保障公务活动正常开展，根据公用经费限额进行申报。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.98万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出4.98万元，比上年预算增加2.98万元，主要原因是工作常态化后，部、省等上级部门来通正常开展督导检查等工作恢复常规频次，较疫情期间有较大幅度增长。为保障公务活动正常开展，根据公用经费限额进行申报。
南通市社会保险基金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9万元，与上年预算数相同。
南通市社会保险基金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.08万元，比上年预算减少0.43万元，主要原因是在职人员减少，培训费用相应减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出289.29万元，与上年相比增加0.61万元，增长0.21%。主要原因是工会人数增加，工会经费相应增长。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额20.43万元，其中：拟采购货物支出3.43万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出17万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,439.07万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计198.56万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。