2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一.主要职能
1.为工人技能鉴定考核提供服务。
2.南通市区职业技能鉴定。
3.南通市职业技能鉴定所（站）工作指导。
4.技术等级考评员培训和鉴定。
5.职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
6. 南通市职业技能竞赛活动的指导推动。
二.部门机构设置及预算单位构成情况
1.本部门无内设机构
2.本部门无下属单位
3.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市职业技能鉴定中心本级。
三.2020年部门主要工作任务及目标
1.进一步加强党风廉政建设。通过学习教育，加强习近平新时代中国特色社会主义思想引领，推动中心全体职工在职业技能鉴定高质量发展上敢于担当、主动作为。
2.完善质量督导工作机制。加大对各类鉴定考试的督查力度，强化工作职责，严格落实质量督导工作制度。探索建立第三方质量督导机制，健全职业技能鉴定质量督查情况通报、质量投诉和责任追究制度。
3.统筹抓好鉴定队伍建设。统筹抓好内部工作人员、质量督导人员以及考评员三支队伍的建设，注重提高三支队伍的业务水平，强化服务意识，开展纪律规矩和质量意识教育，建立健全监管考核机制，全力打造一支忠诚干净担当的职鉴工作队伍。
4.建立完善技能人才多元化评价机制。引导和鼓励龙头企业、行业协会及院校大力开展职业技能等级认定工作，与职业资格鉴定、专项能力考核形成技能人才评价的“三驾马车”。
5.全面做好职业技能竞赛技术保障工作。重点做好第46届世界技能大赛南通参赛选手的选拔工作，全面备战第五届江苏技能状元大赛，力争南通选手竞赛成绩有新的突破。围绕全年竞赛工作，全力做好技术保障工作。
第二部分 2020年度部门预算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一.收支预算总体情况说明
南通市职业技能鉴定中心本年度收入、支出预算总计441.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.55万元，增长6.92%。其中：
（一）收入预算总计 441.35万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计441.35万元。
（1）一般公共预算收入预算441.35万元，与上年相比增加28.55 万元，增长6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出有变动。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
（二）支出预算总计441.35万元。包括：
1.社会保障和就业（类）支出 391.03万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。与上年相比减少1.06万元，减少0.27%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
2.住房保障（类）支出 50.32万元，主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加29.61万元，增长143 %。主要原因是公积金和提租补贴基数及比例调整。
3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。
此外，基本支出预算数为 209.80万元。与上年相比增加38.78万元，增长22.67%。主要原因是人员工资以及公积金和提租补贴基数及比例调整。
项目支出预算数为231.55万元。与上年相比减少10.23万元，减少4.23%。主要原因是通用项目和职能项目支出减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。
二.收入预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心本年度收入预算合计441.35 万元，其中：
一般公共预算收入 441.35万元，占100 %；
政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
财政专户管理资金 0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三.支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心本年度支出预算合计441.35 万元，其中：
基本支出 209.8万元，占 47.54 %；
项目支出 231.55万元，占52.46 %；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四.财政拨款收支预算总体情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年度财政拨款收、支总预算 441.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.55万元，增长6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出变动。
五.财政拨款支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年财政拨款预算支出441.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.55 万元，增长6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出变动。
其中：
（一）社会保障与就业（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 391.03万元，与上年相比减少1.06万元，减少0.27 %。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 24.06万元，与上年相比增加11.38万元，增长89.75 %。主要原因是公积金基数及比例调整。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 26.26万元，与上年相比增加18.23万元，增长227%。主要原因是提租补贴基数及比例调整。
六.财政拨款基本支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年度财政拨款基本支出预算 209.80 万元，其中：
（一）人员经费 192.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 17.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七.一般公共预算支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算 441.35万元，与上年相比增加28.55万元，增长6.92 % 。主要原因是基本支出和项目支出变动 。
八.一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算209.80 万元，其中：
（一）人员经费192.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费17.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出2.49万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 2.49万元，比上年减少0.27万元，主要原因执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
南通市职业技能鉴定中心2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 2.56 万元，比上年减少0.64万元，主要原因是执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
南通市职业技能鉴定中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 4.12万元，比上年减少1万元，主要原因是执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
十.政府性基金预算支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。
十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0万元，与上年预算数相同。
十二.政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 3.15万元，其中：拟采购货物支出 3.15万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三.国有资产占用情况
南通市职业技能鉴定中心共有车辆0辆， 其中， 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备 0台（套） 。
十四.预算绩效目标设置情况说明
2020年度，南通市职业技能鉴定中心共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 142.50万元；南通市职业技能鉴定中心整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 441.35 万元。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。
三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。