目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
为各类人才和用人单位提供人事考试服务。业务范围:党政机关录用公务员或工作人员考试、事业单位人员招聘考试、专业技术人员资格(水平)考试，以及受其他各类社会组织委托举行的人才选拔考试的考务工作;机关事业单位技术工人等级考试、考核、发证、培训工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：考务科、工考科、信息科和综合科。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
一、第一方面考试组织工作
一是考务工作。高质量完成各项人事考试任务，包括各类招录类、专业技术人员职业资格类及其他人事考试，确保人事考试提质扩容，健全考务管理制度，规范执行考务工作流程，提升人事考试工作的标准化水平，人事考试项目规范管理达标率100%。
二是工考工作。完成省下达的机关事业单位工勤岗位高级技师技师考评计划、机关事业单位工勤技能岗位等级工培训考核任务和机关事业单位工勤人员职业素质提升培训考核人数合计2000人。
二、第二方面考务管理工作
一是扎实做好疫情防控管理工作。与卫生健康主管部门密切协作，就两码查验、体温检测、考场布置、人员防护、消毒通风、防疫物资准备等问题会商研究制定防疫方案和应急预案，对监巡考及所有考务人员进行疫情防控和公共卫生突发事件应急处置等培训，确保考试工作人员全面掌握防疫基本技能和考点内处置流程。
二是认真做好考试组织安全保障工作。首先出台完善安全机制。出台南通市人事考试考点安全管理办法，规范考点工作程序，堵塞考试安全漏洞，防控考试安全风险，不断完善考点考务组织实施过程中的安全防范机制，落实防范措施。同时在梳理以往做法的基础上，根据今年考试的新情况，全面修订考务工作方案，全新设计工作任务清单，细化任务分解、落实工作责任。其次严控安全措施。完成保密室改造装修工作，确保卷库安全，在试卷接送、值班、交接和管理等重点环节，继续一岗多控、人技联防，确保手续齐备、保密到位、责任到人，实现试卷运转全程无死角，视频监控全面无缝对接，一校三核电子称重全部覆盖到点。第三落实安全责任。严选符合条件人员参与考试工作，加强监考队伍建设管理，督促指导监考人员履职尽责。
三是提升考务管理队伍建设水平。进一步优化监巡考人员队伍素质，创新培训手段，强化责任意识，落实考务规定，提升人事考试监巡队伍业务能力。
三、第三方面信息建设工作
一是进一步完善南通市人事考试信息一体化指挥平台功能，将与教育考试的视频监控信息平台无缝对接，目标是实现对南通考区所有人事考试定点考点学校的信息化视频监控全覆盖。二是改革创新巡考方式，实现网上视频巡视全覆盖。
二是实现江苏省人社一体化信息平台上线工考及人事考试报名、审核等功能，提高考试组织工作高效、科学、安全、有序。
第二部分 2022年度南通市人事考试中心单位预算表（详见附件）
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市人事考试中心2022年度收入、支出预算总计2,662.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加696.55万元，增长35.42%。
其中：
（一）收入预算总计2,662.89万元。包括：
1．本年收入合计2,662.89万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,662.89万元，与上年相比增加696.55万元，增长35.42%。主要原因是因疫情原因，2021年一级建造师停考，预计2022年考试人次大幅增加，非税收入预计征收2500万元，相应增加考试业务费支出。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,662.89万元。包括：
1．本年支出合计2,662.89万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出2,595.98万元，主要用于人员经费支出和考试业务费支出。与上年相比增加706.09万元，增长37.36%。主要原因是因疫情原因，2021年一级建造师停考，预计2022年考试人次大幅增加，非税收入预计征收2500万元，相应增加考试业务费支出。
（2）住房保障支出（类）支出66.91万元，主要用于在职人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比减少9.54万元，减少12.48%。主要原因是调离一人，住房公积金及提租补贴正常调减。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市人事考试中心2022年收入预算合计2,662.89万元，包括本年收入2,662.89万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,662.89万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年支出预算合计2,662.89万元，其中：
基本支出239.04万元，占8.98%；
项目支出2,423.85万元，占91.02%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市人事考试中心2022年度财政拨款收、支总预算2,662.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加696.55万元，增长35.42%。主要原因是因疫情原因，2021年一级建造师停考，预计2022年考试人次大幅增加，非税收入预计征收2500万元，相应增加考试业务费支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年财政拨款预算支出2,662.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加696.55万元，增长35.42%。主要原因是因疫情原因，2021年一级建造师停考，预计2022年考试人次大幅增加，非税收入预计征收2500万元，相应增加考试业务费支出。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出2,595.98万元，与上年相比增加706.09万元，增长37.36%。主要原因是非税收入增收，相应增加考试业务费支出。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.85万元，与上年相比减少3.05万元，减少7.46%。主要原因是调离一人，住房公积金正常调减。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.06万元，与上年相比减少6.49万元，减少18.26%。主要原因是调离一人，提租补贴正常调减。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年度财政拨款基本支出预算239.04万元，其中：
（一）人员经费207.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,662.89万元，与上年相比增加696.55万元，增长35.42%。主要原因是因疫情原因，2021年一级建造师停考，预计2022年考试人次大幅增加，非税收入预计征收2500万元，相应增加考试业务费支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算239.04万元，其中：
（一）人员经费207.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的89.29%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的10.71%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是本年度公务接待费预算按人员定额编制公用经费。
南通市人事考试中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.9万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是本年度会议费预算按人员定额编制公用经费。
南通市人事考试中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.6万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市人事考试中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额6.35万元，其中：拟采购货物支出6.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2,662.89万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2,423.85万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。