目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.为工人技能鉴定考核提供服务。
2.市区职业技能鉴定。
3.本市职业技能鉴定所（站）工作指导。
4.技术等级考评员培训和鉴定。
5.职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
6.本市职业技能竞赛活动的指导推动。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.本部门无内设机构
2.本部门无下属单位
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市职业技能鉴定中心本级。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
1.全面完成省、市下达的各项职业技能鉴定目标任务。
2.按照省人社厅相关文件精神，推进落实职业技能等级认定工作。
3.进一步加强日常鉴定质量管理，提升技能人才培养的服务能力。
4.进一步做好企业技能人才评价工作，推动全市企业形成技能人才培养、评价、使用、激励联动机制。
5.进一步加强考评员队伍建设，更好地满足职业技能鉴定形势发展的需要。
6.进一步完善现有职业技能竞赛制度，为企业选拔人才、培育人才提供组织保障。
7.进一步拓展专项职业能力考核认证工作，为农村劳动力转移和城镇失业人员就业提供技能扶持。
8.进一步加强信息化手段运用开发，力争理论考试无纸化全面推行。
9.进一步加强全国全省统考组织工作，确保考试安全、有序。
第二部分 2019年度部门预算表
2019年部门预算表，统一通过2019年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年度收入、支出预算总计412.8万元，与上年相比收、支预算总计减少0.75万元，减少0.18 %。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。其中：
（一）收入预算总计412.8万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 412.8万元。
（1）一般公共预算收入预算 412.8万元，与上年相比减少0.75万元，下降0.18%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
（二）支出预算总计412.8万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障与就业（类）支出392.09万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。与上年相比减少0.71万元，减少0.18%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
（2）住房保障支出（类）支出20.71万元，主要用于公积金和提租补贴支出。与上年相比减少0.04万元，减少0.19%。主要原因是人员有所变动。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为171.02万元。与上年相比增加8.6万元，增长5.29%。主要原因是2019年包含了政府购买服务人员费用，2018年未包含政府购买服务人员费用。
（2）项目支出预算数为241.78万元。与上年相比减少9.35万元，减少3.72 %。主要原因是2019年上交上级支出预算减少。
二、收入预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心本年收入预算合计412.80万元，其中：一般公共预算收入412.80万元，占100%；
政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心本年支出预算合计412.8万元，其中：
基本支出171.02万元，占41.43%；
项目支出241.78万元，占58.57%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年度财政拨款收、支总预算412.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.75万元，减少0.18%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年财政拨款预算支出412.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.75万元，减少0.18 %。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
其中：
（一）社会保障与就业（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出392.09万元。与上年相比减少0.71万元，减少0.18%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）支出12.68万元，与上年相比增加1.12万元，增长9.69%。主要原因是人员有所变动。
2.住房改革（款）提租补贴（项）支出8.03万元，与上年相比减少1.16万元，减少12.62%。主要原因是人员有所变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费151.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费19.45万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金预算支出预算
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算412.8万元，与上年相比减少0.75万元，减少0.18%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算171.02万元，其中：
（一）人员经费151.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费19.45万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通市职业技能鉴定中心一般公共预算单位运行经费预算支出19.45万元，与上年相比增加减少5.81万元，降低23%。主要原因是：本单位2018年已经车改，故2019年预算没有公务用车运行维护费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市职业技能鉴定中心2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出2.76万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019年度“三公”经费支出预算2.76万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年减少9.4万元，主要原因是本单位2018年已经车改，故2019年预算没有公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出预算2.76万元，比上年减少6.88万元，主要原因是严格执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
（二）2019年度会议费支出预算 3.2万元，比上年减少2.6万元，主要原因是主要原因是严格执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
（三） 2019年度培训费支出预算5.12万元，比上年减少0.34万元，主要原因是主要原因是严格执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额2.5万元，其中：拟采购货物支出 2.5万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
