目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1.受主管部门委托，参与拟定全市各项就业创业政策、实施办法以及相关配套意见和措施，并组织实施和监督检查；
2.拟定全市公共人力资源市场建设标准和相关制度；组织开展跨地区人力资源引进工作；
3.负责全市就业与失业登记管理工作；承办市属企业失业职工档案管理工作；
4.负责全市公共就业创业服务体系建设，指导基层公共就业服务机构开展公共就业服务工作；
5.负责全市创业带动就业工作；推动创业培训基地、创业孵化基地和创业实训基地建设；
6.统筹管理全市城乡劳动者职业技能培训、学历提升、公共实训等工作；
7.负责对市区各类签协机构的管理与监管，负责市区相关培训奖补资金的审核工作，负责合格证书类培训的考核发证工作；
8.组织实施就业困难人员就业援助工作；
9.统筹全市失业保险管理工作，经办市区失业保险业务和基金管理工作，承担通州区失业保险经办管理职责；
10.负责就业专项资金预决算的编制、管理和使用；
11.负责全市公共就业服务信息化建设；
12.开展就业信息监测、失业动态监测、就业失业相关数据调查统计；
13.承办公共就业服务工作人员业务培训工作；
14.完成上级交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、市场管理科、创业就业科、社区就业科、就业培训科、失业保险科、综合服务科、就业监测科、经费与基金管理科、监督审计科、通州区办事处。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是强化就业优先导向，落实就业优先政策。继续落实就业优先政策，精准落实苏岗贷、一次性扩岗补助、女职工产假期间社保补贴等政策。继续深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，扎实落实省、市有关就业工作的意见精神，注重各类群体就业政策的协调，及时完善我市就业政策体系。计划2024年全市新增城镇就业9.6万人，新增就业参保12万人，城镇失业人员就业4.5万人。
二是健全服务企业机制，促进供需两端匹配。扩大需求，持续优化“暖企行动”联系服务机制，将年度重大项目企业、先进制造业集群企业、重点产业链供应链企业纳入重点用工保障服务范围，以实施就业创业扬帆计划为抓手，聚焦专精特新企业做好用工服务。保障供给，继续稳固劳务基地建设，指导各地加密与劳务基地交流，加强部门联动，联合退役军人事务局开展重点群体招引工作，拓宽招引外地人力资源渠道；组织参加全省劳务品牌大赛，积极宣传劳务品牌，放大品牌效应，促进农村劳动力高质量充分就业。
三是强化分类精准施策，兜牢重点群体就业底线。全方位支持高校毕业生就业，扎实做好离校未就业毕业生实名登记和跟踪帮扶。做好本地区低收入劳动力跟踪服务和动态管理。持续做好退捕渔民安置保障工作，确保失业退捕渔民动态清零。创建5个规范化零工市场，为灵活就业人员提供专业化服务。稳步推进标准化“家门口”就业服务站建设，指导各地高质量完成50家新建站点建设任务，重点打造15家示范站，争创省级“样板间”。探索研究公益性岗位安置期满后续扶持，完善公益性岗位补贴期满人员退出帮扶办法，做好政策衔接和就业服务，对接人力资源市场企业用工需求，推动即将退出公益性岗位人员实现市场就业。
四是夯实创业载体建设，提升孵化服务品质。贯彻实施省厅创业基地动态积分管理制度，加强对现有省、市级创业示范基地的管理，提升基地创业培训、项目推介、项目孵化、政策落实等功能服务水平，充分发挥优秀创业基地的引领作用。
五是灵活适应市场需求，推动培训提质增效。进一步完善“互联网+”培训机制，组织编写录制“创业意识培训”线上课程。依托以江苏工匠课堂线上平台为载体的数字化服务体系，推动线上培训高质量开展。创建线上培训课程资源，根据不同群体实际就业和岗位需求，对江苏工匠课堂不提供服务或内容匹配度低的职业（工种）如“就（创）业指导”等，组织专家教师编写教学大纲、录制课程视频上传至线上平台共享。制定完善职业技能培训班期管理方案，依托省“云眸工程”对开班备案、课程管理、过程监管、考核考试、补贴申报等流程的具体要求进一步细化，实现“培训全过程、全方位监管”。走访劳动密集型企业，进一步扩大对企业新入职人员的岗前培训规模，帮助职工快速适岗。以赛促能，举办好第二届新职业教师教学能力大赛；选拔指导讲师参加第四届马兰花全国创业培训讲师大赛，提升我市培训师资水平。
六是防范化解失业风险，稳定就业基本大盘。根据国家、省统一部署，继续实施阶段性降低失业保险费率和稳岗返还政策。全面落实失业保险待遇各项政策措施，持续做好失业保险金、代缴医疗保险、代缴生育保险、价格临时补贴等待遇发放工作，切实保障失业人员基本生活。强化基金风险管控，形成事前告知提醒、事中核查比对、事后停发追退的工作机制，提升基金管理水平。落实审计整改工作，重点做好36名跨省违规领金人员的追退，维护基金安全。
七是建强数智化就业平台，开创就业服务新模式。开发南通创新区二期就业精准服务功能项目。根据《江苏省“十四五”高质量就业促进规划》和《江苏省建设高质量充分就业先行区实施方案》要求，2024年以打造“标准化、人本化、智能化”的就业精准服务平台为目标，打通“惠企通”和“南通百通”等本地服务资源，完善面向各类用人单位和服务群体的智能匹配、推荐投递、跟踪反馈等服务机制，满足基层服务所（站）“家门口”开展需求调查、政策推送、职业介绍、职业指导、跟踪服务等方面的工作需要。依托我市数据共享平台，加强跨部门数据协作，通过大数据和人工智能技术，在就业援助、人才新政、技能培训、创业扶持等领域开展就业精准服务，推动营商环境的持续优化。
第二部分
2024年度
南通市劳动就业管理中心
单位预算表（详见附件）
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年度收入、支出预算总计1,903.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加139.1万元，增长7.88%。其中：
（一）收入预算总计1,903.95万元。包括：
1．本年收入合计1,903.95万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,903.95万元，与上年相比增加139.1万元，增长7.88%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,903.95万元。包括：
1．本年支出合计1,903.95万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出1,447.25万元，主要用于在编人员工资福利支出、政府购买人员经费、机关运行经费以及中心通用项目与职能项目的开展。与上年相比增加122.47万元，增长9.24%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
（2）住房保障支出（类）支出456.7万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加16.63万元，增长3.78%。主要原因是退休人员提租补贴基数调整、在编人员人数与退休人员人数增加等。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年收入预算合计1,903.95万元，包括本年收入1,903.95万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,903.95万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年支出预算合计1,903.95万元，其中：
基本支出1,827.41万元，占95.98%；
项目支出76.54万元，占4.02%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年度财政拨款收、支总预算1,903.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加139.1万元，增长7.88%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年财政拨款预算支出1,903.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加139.1万元，增长7.88%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,447.25万元，与上年相比增加122.47万元，增长9.24%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出209.63万元，与上年相比增加10.6万元，增长5.33%。主要原因是2023年全年新进人员2人，退休1人，在编人员人数增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出247.07万元，与上年相比增加6.03万元，增长2.5%。主要原因是2023年全年退休人员增加1人，退休人员提租补贴基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年度财政拨款基本支出预算1,827.41万元，其中：
（一）人员经费1,670.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费156.81万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,903.95万元，与上年相比增加139.1万元，增长7.88%。主要原因是在编人员人数增加、养老保险基数调整、人员经费与公用经费增加等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,827.41万元，其中：
（一）人员经费1,670.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费156.81万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.49万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.49万元，与上年预算数相同。
南通市劳动就业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.78万元，与上年预算数相同。
南通市劳动就业管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.14万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，减少培训费预算安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市劳动就业管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出156.81万元，与上年相比增加8.83万元，增长5.97%。主要原因是2023年全年新进人员2人，退休人员增加1人，福利费、工会经费、其他商品服务支出等相关预算支出增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额12.86万元，其中：拟采购货物支出5.86万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出7万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,903.95万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计76.54万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。