目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
南通市人力资源服务中心是二类市属社会公益型事业单位（管理方式自收自支），隶属于南通市人力资源和社会保障局，经费来源为一般公共预算财政拨款。中心主要职责为：提供优质高效的公共就业服务。业务范围包括人力资源市场运作、人力资源信息管理、职业介绍、人力资源事务代理等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合部、市场服务部、事务代理部、信息管理部、业务发展部、财务部。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1、事务代理业务：完成灵活就业人员养老保险参（停）保登记、退休申办、档案管理及省、市布置的其他公共就业服务工作目标任务，全年为10万人次提供业务受理、政策咨询、短信发送等事务代理保障服务，管理各类灵活就业人员档案2.2万份，为148家改制单位代发各项费用。在做好常态化工作的基础上，不断创新、提升服务举措，通过制作宣传小视频课堂、开展2-3场进社区（广场）活动、上门服务、进行专项短信通知等，让灵活就业人员应知尽享、应保尽保。
2、市场服务业务：采用“线上+线下”服务方式，多渠道开发就业岗位，搭建供求双方交流平台，配合完成省、市下达的各项就业目标任务，做好各类就业群体的就业服务工作。全年采集并发布招聘岗位不少于8万个，举办线上、线下招聘会120场以上（大型、专场招聘会不少于15场，其中举办线上（云端）招聘及远程面试服务不少于4场，退役军人专场招聘会不少于1场，残疾人专场招聘会不少于1场）；举办中高端人力资源精准对接服务活动不少于1场；组织开展企业公益讲座及市场职业指导人员培训各不少1场；调研分析报告不少于1份；开展进社会区、进商场等服务活动不少于2场。
3、改造服务环境，深化服务职能，按照省级五星级标准打造人力资源市场。
4、完成市委、市政府交办的临时性、指令性和局党组交办的有关工作。
第二部分
2024年度
南通市人力资源服务中心
单位预算表（详见附件）
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市人力资源服务中心2024年度收入、支出预算总计1,141.62万元，与上年相比收、支预算总计各减少106.34万元，减少8.52%。其中：
（一）收入预算总计1,141.62万元。包括：
1．本年收入合计1,141.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,141.62万元，与上年相比减少106.34万元，减少8.52%。主要原因是1、人员变动，人员经费调减；2、项目支出中网络设备设施运行与维护费、着装费缩减。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,141.62万元。包括：
1．本年支出合计1,141.62万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，与上年相比减少298.56万元，减少100%。主要原因是功能分类调整。
（2）社会保障和就业支出（类）支出943.27万元，主要用于本年度人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。与上年相比增加209.91万元，增长28.62%。主要原因是功能分类调整。
（3）住房保障支出（类）支出198.35万元，主要用于本年住房公积金、提租补贴。与上年相比减少17.69万元，减少8.19%。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年收入预算合计1,141.62万元，包括本年收入1,141.62万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,141.62万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年支出预算合计1,141.62万元，其中：
基本支出883.63万元，占77.4%；
项目支出257.99万元，占22.6%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市人力资源服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1,141.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少106.34万元，减少8.52%。主要原因是1、人员变动，人员经费调减；2、项目支出中网络设备设施运行与维护费、着装费缩减。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年财政拨款预算支出1,141.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少106.34万元，减少8.52%。主要原因是1、人员变动，人员经费调减；2、项目支出中网络设备设施运行与维护费、着装费缩减。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元，与上年相比减少298.56万元，减少100%。主要原因是功能分类调整。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出685.28万元，与上年相比减少48.08万元，减少6.56%。主要原因是人员变动，人员经费调减。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出257.99万元，与上年相比增加257.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.26万元，与上年相比减少9.7万元，减少10.66%。主要原因是人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出117.09万元，与上年相比减少7.99万元，减少6.39%。主要原因是人员变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年度财政拨款基本支出预算883.63万元，其中：
（一）人员经费805.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费78.58万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,141.62万元，与上年相比减少106.34万元，减少8.52%。主要原因是1、人员变动，人员经费调减；2、项目支出中网络设备设施运行与维护费、着装费缩减。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算883.63万元，其中：
（一）人员经费805.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费78.58万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.94万元，比上年预算减少0.18万元，变动原因厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的63.45%；公务接待费支出1.44万元，占“三公”经费的36.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.44万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
南通市人力资源服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
南通市人力资源服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.88万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市人力资源服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额5.59万元，其中：拟采购货物支出0.59万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,141.62万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计257.99万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。