目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（1）提供信息服务，促进人力资源和社会保障事业的发展。（2）人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、建设、管理和维护。（3）社会保障卡的制作、管理和发放。（4）12333社会保障咨询服务。（5）人力资源和社会保障工作信息的收集、管理和发布。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）社保系统管理部。主要负责全市人力资源和社会保障信息系统建设的具体规划和实施方案。（2）社保卡管理部。主要负责组织社会保障卡的规划设计和标准拟订；负责社会保障卡的推广应用；负责组织社会保障卡的信息采集、制作与发行。（3）12333电话咨询服务部。主要负责人力资源和社会保障电话及网上咨询服务，接收投诉、举报。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
1.建立健全信息化管理制度
研究调整局网络安全和信息化建设工作小组职责分工，制定社保卡合作金融资金使用管理实施细则，为进一步提升局信息化建设资金管理水平、促进局信息化建设高质量发展提供了制度保障。
2.稳步推进本年度信息化建设项目
一是实施网络安全建设项目。二是初步完成南通市人社业务协同平台项目。实现业务系统之间服务治理与服务管理，支持信息系统服务统一管理、统一授权，加强数据安全共享与交换；构建通用、开放、可持续发展的数据管理平台底座，将数据资产分级分类管理，实现资产可见、可懂、可用。
3.切实保障全局网络安全
一是加强值班值守，做好常态化监测。实行7*24小时值班制度，加强日常巡检和运行监控。二是强化应急演练，做好应急保障。三是做好各项迎查整改工作。圆满完成“网安2023”网络安全保障专项行动检查、2023年网络安全责任制落实情况检查、全市网络和数据安全监督检查等7项迎查任务。四是持续做好日常运维管理和技术保障。
4.持续保障一体化平台平稳运行
制定工单双周度分析机制，召开月度运维会议，加强统计分析，定期组织举行市县运维专题会、培训会，配合基金监督处，至各区县巡检。今年全市通过一体化平台提交工单16579个，已处理16393个，处理完成率达98.88%。
5.不断优化便民公共服务体系
持续协同深入推进网办，推动人社移动服务应用。编写一体化公共服务专题月度报告，定期为各县市区系统管理员组织公共服务指导等方式，促进网办事项应推尽推。依托省一体化平台强大能力，加强与省厅及市大数据管理局对接。
6.全力推进居民服务“一卡通”
加速三代卡发行和电子社保卡签发，持续加强对银行网点社保卡工作人员的业务培训，提升服务水平；持续打造社保卡服务圈，携手全市15家合作银行，进一步加强网点建设，规范基层服务，目前实现社保卡“即办即取”网点达1155个。
7.紧盯12333考核指标，着力提升服务质量
今年市级12333电话咨询总量59.13万个，人工呼入总量19.11万个，人工接通总量17.11万个，综合接通率96.53%，12333综合服务满意度93.6%，圆满完成省厅下达的指标任务。其中3月份、6月份、11月份，综合服务满意度分别排名全省第二、第四、第三。
第二部分
南通市人力资源和社会保障信息中心
2023年度单位决算表
(详见附件)
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计1,026.68万元。与上年相比，收、支总计各减少11.95万元，减少1.15%。其中：
（一）收入决算总计1,026.68万元。包括：
1.本年收入决算合计1,026.66万元。与上年相比，减少11.95万元，减少1.15%，变动原因：省厅和省政务办扎实推动政务信息系统共享的要求，完成了省市金保工程主干专线并入政务外网工作，依托电子政务外网，调整全市劳动保障所（站）的业务访问模式，于2023年1月底前停止使用260余条劳动保障专线，项目经费网络设备设施租赁费减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,026.68万元。包括：
1.本年支出决算合计1,026.66万元。与上年相比，减少11.95万元，减少1.15%，变动原因：省厅和省政务办扎实推动政务信息系统共享的要求，完成了省市金保工程主干专线并入政务外网工作，依托电子政务外网，调整全市劳动保障所（站）的业务访问模式，于2023年1月底前停止使用260余条劳动保障专线，项目经费网络设备设施租赁费减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：历年结余。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计1,026.66万元，其中：财政拨款收入1,026.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计1,026.66万元，其中：基本支出514.98万元，占50.16%；项目支出511.68万元，占49.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,026.68万元。与上年相比，收、支总计各减少11.95万元，减少1.15%，变动原因：省厅和省政务办扎实推动政务信息系统共享的要求，完成了省市金保工程主干专线并入政务外网工作，依托电子政务外网，调整全市劳动保障所（站）的业务访问模式，于2023年1月底前停止使用260余条劳动保障专线，项目经费网络设备设施租赁费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算1,026.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,051.26万元相比，完成年初预算的97.66%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算984.89万元，支出决算985.29万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2022年度考核优秀人员经费。
（二）金融支出（类）
金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.3万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一名退休人员，追加离退休人员一次性慰问金，预算指标列入此项。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.64万元，支出决算28.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算37.73万元，支出决算11.43万元，完成年初预算的30.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一名退休人员，财政比对追减人员经费，减少部分从提租补贴中扣除。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算514.98万元，其中：
（一）人员经费492.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费22.35万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,026.66万元。与上年相比，减少11.95万元，减少1.15%，变动原因：省厅和省政务办扎实推动政务信息系统共享的要求，完成了省市金保工程主干专线并入政务外网工作，依托电子政务外网，调整全市劳动保障所（站）的业务访问模式，于2023年1月底前停止使用260余条劳动保障专线，项目经费网络设备设施租赁费减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.98万元，其中：
（一）人员经费492.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费22.35万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，8人次，开支内容：省市人社业务协同服务系统推进工作会招待省厅来人；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0.72万元（其中：一般公共预算支出0.72万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.15万元（其中：一般公共预算支出0.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的20.83%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少线下会议事项。2023年度全年召开会议2个，参加会议25人次，开支内容：项目评审会及单位办公会。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算2万元（其中：一般公共预算支出2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.51万元（其中：一般公共预算支出0.51万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的25.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少线下培训事项。2023年度全年组织培训1个，组织培训24人次，开支内容：县市级12333咨询员业务提升培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额373.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.34万元。政府采购授予中小企业合同金额159.18万元，占政府采购支出总额的42.64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计511.62万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,026.66万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
苏公网安备 32060202000433号 