目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、组织组织宣传部、人事处、教务教研处（校企合作办公室、教学督导室）、学生工作处、招生就业处、后勤保卫处（基建处）、财务处、资产管理处（招投标办公室）、公共基础部、建筑工程系、信息工程系、交通工程系、人文经贸系、智能制造系（通识技能训练中心）、培训服务中心（南通市劳动就业培训中心）、职业技能认定中心、图文信息中心、纪检室、工会、团委。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1.进一步统一思想共识。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，把稳把牢意识形态工作主阵地，不断夯实“两个维护”思想根基；进一步学深悟透国家、省市相关促进技工教育发展的政策要求，树立全院一盘棋思想，抓好立德树人和培育技能人才两件大事。
2.进一步突出办学特色。围绕技工院校“产教融合、校企合作、工学结合”办学特色，注重专业实践教学，强调特色专业向精品专业转变；注重校企合作共建，优化“预就业”顶岗实习制度；注重学制教育向多元化技工教育培训模式转变；注重学院教育功能向技工教育培训、技能水平评价和就业指导服务等综合性功能转变；注重开展各类职业技能社会培训，强化培训促进就业和稳定就业的功能，努力将学院办成校企合作有深度、专业建设有特色、学生培养有成效、社会培训有影响的技工院校。
3.进一步激发干事激情。持续开展“我为群众办实事”实践活动，从体制机制完善、干部梯队培养等方面营造干事创业氛围，让在一般工作岗位上默默无闻、作出突出贡献的人有价值体现，让在关键工作岗位上碌碌无为的人有危机意识，让在工作岗位上有明显进步的人看到实实在在的绩效变化，以此激发教职工的工作热情和爱校情怀，确保务实举措落地落实。
4.进一步坚持改革创新。启动机构设置、人事制度、干部选拔任用、教育教学等改革，挖掘我市企业和社会资源，深入推行“双元制”和企业新型学徒制人才培养模式，将现有模块化和一体化教学做实做精；推进一体化课程体系改革，将思政教育、工匠精神、就业指导等内容融入课程体系；聚焦重点领域，开设热门专业，提升学院专业建设与南通经济和产业发展的融合度匹配度。
5.进一步提升师资素质。坚持“内培+外引”，完善师资队伍建设机制，结合学院专业建设需要，着重引进高技能人才，组织专业教师参加各级各类专业能力培训，打造一体化教师团队。
6.进一步推进作风建设。强化学院作风建设的组织和领导，完善作风建设问责机制，进一步将作风建设各项规定内化于心、外化于行，保障作风建设持续发力。强化党建引领作用，扎实开展党风廉政建设、作风建设，开展各类教育活动，提高广大教职工政治意识、大局意识，为学院高质量发展保驾护航。
第二部分
2024年度
南通工贸技师学院
单位预算表(详见附件)
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通工贸技师学院2024年度收入、支出预算总计9,192.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加207.62万元，增长2.31%。其中：
（一）收入预算总计9,192.06万元。包括：
1．本年收入合计9,192.06万元。
（1）一般公共预算拨款收入6,648.1万元，与上年相比增加114.27万元，增长1.75%。主要原因是学生人数较去年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入2,543.96万元，与上年相比增加93.35万元，增长3.81%。主要原因是学生人数较去年增加。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计9,192.06万元。包括：
1．本年支出合计9,192.06万元。
（1）教育支出（类）支出7,645.09万元，主要用于人员经费，日常运转，教学运转。与上年相比增加164.63万元，增长2.2%。主要原因是人员增加，人员类项目费用支出增加；学生人数增加，运转类公用经费支出增加。
（2）住房保障支出（类）支出1,546.97万元，主要用于在编人员的提租补贴和公积金。与上年相比增加42.99万元，增长2.86%。主要原因是学校的教职工增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通工贸技师学院2024年收入预算合计9,192.06万元，包括本年收入9,192.06万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入6,648.1万元，占72.32%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金2,543.96万元，占27.68%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年支出预算合计9,192.06万元，其中：
基本支出7,718.29万元，占83.97%；
项目支出1,473.77万元，占16.03%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通工贸技师学院2024年度财政拨款收、支总预算6,648.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加114.27万元，增长1.75%。主要原因是学生人数较去年增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年财政拨款预算支出6,648.1万元，占本年支出合计的72.32%。与上年相比，财政拨款支出增加114.27万元，增长1.75%。主要原因是学生人数较去年增加；教职工增加。
其中：
（一）教育支出（类）
职业教育（款）高等职业教育（项）支出5,101.13万元，与上年相比增加71.28万元，增长1.42%。主要原因是教职工增加，人员类项目费用支出增加；学生人数增加，运转类公用经费支出增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出679.61万元，与上年相比增加34.7万元，增长5.38%。主要原因是2023年下半年招聘新员工，在编人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出867.36万元，与上年相比增加8.29万元，增长0.96%。主要原因是2023年下半年招聘新员工，在编人员增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年度财政拨款基本支出预算6,648.1万元，其中：
（一）人员经费5,668.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费979.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,648.1万元，与上年相比增加114.27万元，增长1.75%。主要原因是教职工增加，人员类项目费用支出增加；学生人数增加，运转类公用经费支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,648.1万元，其中：
（一）人员经费5,668.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费979.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算15.68万元，比上年预算增加1.62万元，变动原因教职工人数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的31.89%；公务接待费支出10.68万元，占“三公”经费的68.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出10.68万元，比上年预算增加1.62万元，主要原因是教职工及学生人数增加。
南通工贸技师学院2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.34万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是教职工及学生人数增加。
南通工贸技师学院2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.9万元，比上年预算增加1.35万元，主要原因是教职工及学生人数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通工贸技师学院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额417.54万元，其中：拟采购货物支出75.54万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出342万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备20台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9,192.06万元；本单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,473.77万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。