目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
南通市人力资源和社会保障信息中心单位的主要职能包括：（1）提供信息服务，促进人力资源和社会保障事业的发展。（2）人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、建设、管理和维护。（3）社会保障卡的制作、管理和发放。（4）12333社会保障咨询服务。（5）人力资源和社会保障工作信息的收集、管理和发布。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
(1)夯实基础，推进重点项目建设。
圆满完成网络安全升级项目建设，全面提升了我局网络安全防护能力，筑牢了网络安全屏障;稳步推进业务协同平台建设,实现了多个领域应用场景，如新增参保大学生群体数据视图、公积金待遇领取社保卡一卡通场景接入、人社公安户籍比对数据共享、人社民政数据共享等。
(2)保障全局网络安全，护航业务发展。
强化值班值守，确保系统稳定运行。实行7*24小时值班制度，加强日常巡检和运行监控，特别是在元旦、春节等重要时间节点及护网行动期间，确保人社业务系统的平稳运行。开展常态化监测，落实自查检查工作。不断完善各种场景的应急预案，开展驻场人员网络安全培训，提升安全意识。
（3）运维管理提级，服务质效提升。
根据省厅数据运维管理、运维工单管理办法等相关制度，进一步强化了一体化平台运维管理及服务提质增效工作。制定了一体化平台驻场运维服务分级分类管理方案，每项重点任务对应运维专项解决策略，包括业务需求背景、涉及的部门、服务目标、任务拆解等内容。
（4）深化应用，推动数据价值释放。
持续深化跨部门数据共享机制。运用大数据分析赋能人社业务发展，提升决策科学性。通过市级政务数据共享交换平台，与公安、民政、司法、教育等部门实现数据互联互通。深化分析，积极赋能公共服务水平。积极协同业务部门，持续深入推进网办。依托人社一体化平台不断提升人社公共服务能力和水平。同时优化线下服务，拓宽移动端应用范围。
（5）拓展社保卡应用范围，擦亮一卡好通。
根据省厅统一安排，成功开展各项社保卡惠民服务活动，拓展应用场景，发布支付宝“一卡好通”小程序促消费。今年成功对接南通大学，南通文旅，公积金中心，以“社保卡居民服务一件事”为核心，倾力打造“一卡好通”社保卡惠民服务品牌，与各社保卡银行深化合作，开展社保卡惠民活动。
（6）紧盯12333考核指标，高位保障服务质量。
2024年，全市12333电话咨询总量85.14万个，人工呼入总量33.38万个，综合接通率96.32%。“南通人社”微信公众号留言处理5169条；自动语音留言处理4157条；接听市“12345”政府服务热线转接电话2909个；知识库新增知识条目246条，新增标准问答223个，新增场景28个。通过延长服务时间、强化培训考核等举措推动12333咨询服务能力进一步提升。
第二部分
南通市人力资源和社会保障信息中心
2024年度单位决算表
（详见附件）
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计1,038.79万元。与上年相比，收、支总计各增加12.11万元，增长1.18%。其中：
（一）收入决算总计1,038.79万元。包括：
1.本年收入决算合计1,038.77万元。与上年相比，增加12.11万元，增长1.18%，变动原因：增加政府购买劳务人员工会经费列入公用经费。项目支出增加,用于追加12333电话咨询平台专项外包服务费。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,038.79万元。包括：
1.本年支出决算合计1,038.77万元。与上年相比，增加12.11万元，增长1.18%，变动原因：增加政府购买劳务人员工会经费列入公用经费。项目支出增加,用于追加12333电话咨询平台专项外包服务费。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：历年结余。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计1,038.77万元，其中：财政拨款收入1,038.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计1,038.77万元，其中：基本支出511.39万元，占49.23%；项目支出527.38万元，占50.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计1,038.79万元。与上年相比，收、支总计各增加12.11万元，增长1.18%，变动原因：增加政府购买劳务人员工会经费列入公用经费。项目支出增加,用于追加12333电话咨询平台专项外包服务费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算1,038.77万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算1,027.98万元相比，完成年初预算的101.05%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算29.95万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项费用为12333电话咨询平台专项外包服务费，此前由省人社厅批复从社保卡金融资金中列支，2024年11月接省厅通知2024年起不再批复此项费用，经向财政申请，由我中心主管部门划拨29.95万元至我中心，用于支付此项费用。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算968.12万元，支出决算946.31万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算金额与招标后最终合同签订金额存在差异。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.68万元，支出决算28.33万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整追加预算。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算34.18万元，支出决算34.17万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数与决算数在进位上存在差异，相差64元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算511.39万元，其中：
（一）人员经费483.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.53万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1,038.77万元。与上年相比，增加12.11万元，增长1.18%，变动原因：增加政府购买劳务人员工会经费列入公用经费。项目支出增加,用于追加12333电话咨询平台专项外包服务费。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算511.39万元，其中：
（一）人员经费483.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.53万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.08万元，变动原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用,2024年中心未有公务接待事项，公务接待费比上年减少0.08万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.54万元（其中：一般公共预算支出0.54万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用,2024年中心未有公务接待事项。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0.81万元（其中：一般公共预算支出0.81万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.06万元（其中：一般公共预算支出0.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的7.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支，精简线下会议费开支，部分线下会议改为线上会议。2024年度全年召开会议9个，参加会议88人次，开支内容：办公会、支部会议及项目评审会。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算2.44万元（其中：一般公共预算支出2.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.37万元（其中：一般公共预算支出0.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的15.16%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支，精简线下培训费开支，部分线下培训改为线上培训。2024年度全年组织培训1个，组织培训22人次，开支内容：全市12333咨询员业务提升培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额321.24万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.66万元。政府采购授予中小企业合同金额166.74万元，占政府采购支出总额的51.91%，其中：授予小微企业合同金额166.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计511.62万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,026.66万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。