目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（1）提供信息服务，促进人力资源和社会保障事业的发展。（2）人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、建设、管理和维护。（3）社会保障卡的制作、管理和发放。（4）12333社会保障咨询服务。（5）人力资源和社会保障工作信息的收集、管理和发布。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）社保系统管理部。主要负责全市人力资源和社会保障信息系统建设的具体规划和实施方案。（2）社保卡管理部。主要负责组织社会保障卡的规划设计和标准拟订；负责社会保障卡的推广应用；负责组织社会保障卡的信息采集、制作与发行。（3）12333电话咨询服务部。主要负责人力资源和社会保障电话及网上咨询服务，接收投诉、举报。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
2022年信息中心在局党组正确领导下，围绕网络安全、省一体化平台运维、数据治理、居民服务“一卡通”等重点工作，扎实有效开展各项工作。
(一)、全速推进各项信息化项目建设落地
1.省一体化平台南通调度指挥系统一期项目建设完成。按照平台总体规划，建设完成由视频会议、视频监控组成的南通调度指挥系统一期项目，实现省市视频会议和视频监控的完全兼容和无缝级联。
2.金保专网与电子政务外网并网工程顺利实施。根据省厅和省政务办扎实推动政务信息系统共享的要求，完成了省市金保工程主干专线并入政务外网工作，依托电子政务外网，调整全市劳动保障所（站）的业务访问模式，于年底前逐步停止使用260余条劳动保障专线，压缩明年财政预算九十万元。
3.人社医保网络拆分全面完成。经与医保部门多次沟通，在二十大前完成了医保省市主干线路的拆分调整，两定机构以医保专线为业务主线路，人社专线为备用线路。11月运营商封网结束后，实施两定机构的接入线路切换及部分遗留服务器的迁移，年内全面完成人社医保网络的全面拆分工作。
4.回流数据分析平台建设初见成效。基于省人社回流数据，依据专题场景对人才、就业、社保及社保卡等相关数据进行分析处理，初步建成数据分析平台，以图表、数据结合等方式，在大屏上直观展示分析结果，为领导决策提供有力数据支撑。
5.事业单位人事工资系统顺利上线。根据上线计划分工安排，全程跟踪上线进展，着力解决数据转换和迁移问题，配合做好系统测试、业务培训、配置权限等上线前具体工作，组织保障全流程闭环运维服务，确保业务平稳衔接。
(二)、全力保障全局网络安全
1.加强值班值守，做好重点保障。实行7*24小时值班制度，加强日常巡检和运行监控，切实保障在冬奥会、残奥会、护网行动及二十大等重要时间节点网络安全,未发生一起网络安全事件。
2.开展常态化监测，组织自查检查工作。施行每月《网络安全月报》、季度《网络安全通报》、突发性《网络安全专报》的“三报”工作机制，常态化开展网络安全监测预警。组织网络安全风险评估1次、渗透测试4次、全局网络安全自查2次、局属单位现场抽查2次及赴各县（市、区）人社网络安全督查1次。
3.强化应急演练，做好应急保障。举办人社系统网络安全应急演练活动1次，完成应急响应服务3次，高效处置机房核心交换机故障及医保核心数据库损坏等问题，确保全市人社及医保业务不受影响。
4.组织网络安全宣传培训，加强人才队伍建设。开展技术人员网络安全培训2次，进一步提升业务能力；落实国家网络安全周主体宣传活动，普及强化全民网络安全意识；组队参加全市网络安全竞赛，获团体第八名。
5.加强安全保障，做好迎查整改工作。高度关注网信、公安等部门发布的风险预警和通报，有针对性地制定防护策略，协助处理完成各级网信办、省厅信息中心等通报7次；认真对待网络安全迎查工作，梳理工作台帐，圆满完成全市网络和数据安全监督检查、网络安全工作责任制专项检查、全省维护网络空间安全专项督查等7项迎查任务。
6.持续做好日常运维管理和技术保障。今年共计实施专线联调、系统迁移部署等较大的网络调整28次；数据库重装、版本升级、优化、权限变更等日常数据库管理维护60余次；服务器硬盘故障、存储电源故障、VPN调试等日常运维服务163次；做好各类视频会议联调工作70次；完成局网站整改累计10批次，提交微调整改问题37个。
(三)、加强运维服务体系建设，保障一体化平台平稳运行
1.强化工单管理。认真落实省厅数据运维管理、运维工单管理办法等相关文件要求，持续健全一体化平台工单运维专班制度，定期对工单运维情况、驻场团队工作质量水平等方面进行统计分析，对运维管理提出相关建议和改进措施，进一步提升整体驻场运维效能。今年全市提交工单12026个，已完成11647个，完成率达96.85%。
2.严格权限管理。制定并落实驻场人员管理办法，做好全市各业务部门、各县市区分级权限管理等工作，严格执行岗位权限管理实施细则，全面实行一体化平台实名制管理、电子社保卡扫码登录管理。统筹全市省平台权限管理工作，向省厅进行事项申请以及接受省事项变更累计81次，做好权限系统人员账号分配、权限调整工单共计221个。
3.推进网上经办。通过对一体化平台办件情况进行综合分析、编制《一体化平台运行月报》、组织全市业务骨干开展公共服务培训会议等方式，协同业务部门共同分析网办业务瓶颈，抓重点、补短板，全面推进网办工作。全市年内已注册网办单位达11.7万家，平台累计总办件超350万件。市本级社会保险版块网办率超50%。同时持续推动人社业务“通城通办”、“打包办”，推进跨部门“一件事”业务，6项“一件事”成功对接。
4.拓展自助服务功能。在已开通的自助服务事项基础上，进一步增加参保险权益记录单打印等服务事项。自助服务设备总服务人次1393万，缴费金额40.7亿，打印凭条686万人次。
(四)、推进数据治理，加强数据共享
1.推进数据治理。以“工作方案+任务分解+问题清单”机制为抓手,每周进行数据治理进展通报，配合业务部门完成规则性问题的修正，全面推动基础数据治理落实落细。今年以来修正单位问题数据7886家，人员问题8872人。积极协同业务部门做好数据清理工作、部平台校验和技术保障工作，成功实现6月份我市纳入全国养老保险统筹工作目标。
2.加强数据共享。一是提供人社数据共享服务。在市共享平台上新增发布核定缴费数据、仲裁一般事件和集体事件等共计15项数据资源；在市公共数据开放网站发布社保经办机构、历年缴费基数上下线参数表等公开数据11项。二是借力横向部门数据效能。共订阅其他部门数据23项，包括殡葬数据、核酸数据、教育部学历接口等，并利用以上数据，为人才、就管、社保、退管等部门完成相关数据比对，为领导决策和部门工作发挥重要作用。三是加强数据协同。通过回流数据分析比对，定期为纪委、审计、住建、公积金等单位提供辅助支撑。
3.强化信息系统技术防控能力，助力基金安全管理能力提升。协同相关业务部门，扎实做好基金管理提升年行动各项工作：通过加强数据共享比对、畅通内外数据共享，对生存状态异常人员通过公安、民政、卫健等大数据批量共享比对进行风险防控。做好电子档案管理操作培训和系统使用支撑，将电子档案作为业务审核和稽核监管的重要资源。
(五)、全力推进居民服务“一卡通”
1.加快三代卡换发。社保卡即时制卡银行网点已达916家，覆盖率达84%，形成15分钟社保卡便民服务圈，为三代卡换发和“一卡通”应用营造了良好的基础环境。完善线上办理渠道，提升社保卡线上服务能力，今年全市线上办理2525张。截止10月底已累计发放约三代社保卡49万张。
2.扎实推进居民服务“一卡通”。
一是认真做好数据分析。编制《市社会保障卡工作月报》并抄送各合作金融机构，每月统计分析全市制卡、电子社保卡签发等数据，总结社保卡工作情况，推广好的经验做法，提出相关要求及建议，推动全市社保卡管理工作迈上新台阶。
二是加大宣传推广力度。通过媒体报道、印发宣传资料、播放短视频、深入社区企业等多种形式，全力做好“一卡通”宣传推广。共组织20场28次社保卡业务现场一站式服务，服务百姓1万多人次，取得良好宣传效果。印发宣传资料至县市区、各合作银行达9万份，资料电子版亦同步转发至县市区、各合作银行，鼓励支持各部门发挥渠道优势充分宣传。
三是拓展“一卡通”服务渠道。社保卡发放待遇“一卡通”。依托省一体化平台功能支撑和三代卡金融功能，进一步推动社保卡在社保待遇、就业创业补贴、人才补贴、惠民惠农补贴等领域的“一卡通”应用。今年，我市通过社保卡已发放各类人社领域待遇296.76万人次、累计56.41亿元。实现了交通“一卡通”全市刷三代卡乘坐公交7折、地铁9折待遇；开通了文旅“一卡通”。狼山、水绘园、野生动物园等6家景点已实现实体卡和电子社保卡刷卡进园，市图书馆等其它场馆正陆续升级改造中。
(六)、紧盯12333动态指标，确保服务质量稳步提升
1.用心倾听，话务量接通率持续高位。今年市级电话呼入总量67.52万个，其中人工呼入总量24.31万个，人工接通总量22.10万个，综合接通率96.72%，12333综合服务满意度92.6%。
2.多措并举，巩固夯实服务质量。一是加强业务知识培训和考核，每周开展咨询员业务培训，每月开展业务考核，累计培训40次、考核12次。每季度对县（市）进行季度电话质量测评并通报。通过开展新政专题培训和全员培训，确保业务知识不掉链，保障全市12333服务效能提升；二是实行中午值班制。工作日中午安排2名咨询员值班，非工作时间协同12345承接,实现“7*24小时”人工服务；三是开通专家坐席。全年共邀请业务处室专家16人次、现场开展14次专家坐席，接听市民来电解难答疑；四是编制月报。全年共编制月报（月度分析）24期、政策分析12期，为业务部门研判民意、完善政策提供参考；五是加强疫情防控期间值守。在全市封控期间，7名咨询员24小时入驻咨询现场，做到疫情防控期间咨询服务不间断；六是加强与12345联动。每月向12345报送人社相关业务信息，共30件，录入政务热线信息320余条，实现知识共享;七是积极参加活动，多渠道提供宣传咨询服务，主要有：社保卡惠民服务季活动、养老保险政策法规宣传暨“春风行动”第二站活动、“新业态、新就业”民生夜市服务活动等。
第二部分
南通市人力资源和社会保障信息中心
2022年度单位决算表（详见附件）
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计1,038.63万元。与上年相比，收、支总计各减少451.39万元，减少30.29%。其中：
（一）收入决算总计1,038.63万元。包括：
1.本年收入决算合计1,038.61万元。与上年相比，减少451.38万元，减少30.29%，变动原因：省一体化信息平台驻场运维费用转由省厅及地方财政共同承担，以及较上年减少省一体化外部设备采购专项费用。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,038.63万元。包括：
1.本年支出决算合计1,038.61万元。与上年相比，减少451.38万元，减少30.29%，变动原因：省一体化信息平台驻场运维费用转由省厅及地方财政共同承担，以及较上年减少省一体化外部设备采购专项费用。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：历年结余。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计1,038.61万元，其中：财政拨款收入1,038.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计1,038.61万元，其中：基本支出492.2万元，占47.39%；项目支出546.41万元，占52.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,038.63万元。与上年相比，收、支总计各减少451.39万元，减少30.29%，变动原因：省一体化信息平台驻场运维费用转由省厅及地方财政共同承担，以及较上年减少省一体化外部设备采购专项费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算1,038.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算1,160.53万元相比，完成年初预算的89.49%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.43万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2.43万元为年中追加预算，为退休人员一次性补贴。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算1,094.16万元，支出决算969.81万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数的差异原因：有项目尾款结转下年支付。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.64万元，支出决算28.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算37.73万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算492.2万元，其中：
（一）人员经费470.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,038.61万元。与上年相比，减少451.38万元，减少30.29%，变动原因：省一体化信息平台驻场运维费用转由省厅及地方财政共同承担，以及较上年减少省一体化外部设备采购专项费用。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算492.2万元，其中：
（一）人员经费470.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.16万元，变动原因：接待事项减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，7人次，开支内容：省信息中心来通调研社保卡及就业创业信息化相关工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0.72万元（其中：一般公共预算支出0.72万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.02万元（其中：一般公共预算支出0.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的2.78%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间线下会议事项减少。2022年度全年召开会议5个，参加会议55人次，开支内容：项目开标会、单位工作会议等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算1.28万元（其中：一般公共预算支出1.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.16万元（其中：一般公共预算支出0.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的12.5%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间线下培训事项减少。2022年度全年组织培训1个，组织培训25人次，开支内容：县市级12333咨询员业务提升培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额193.26万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.86万元。政府采购授予中小企业合同金额112.46万元，占政府采购支出总额的58.19%，其中：授予小微企业合同金额112.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计172.79万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。