目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系。本单位无下属单位。
三、2021年度主要工作完成情况
（一）党的建设统领全局，从严治党落实有力
一是推进领导班子建设取得实效。
二是推进党史学习教育走深走实。
三是推进意识形态工作主任责任落实。
（二）作风建设持续深化，各项工作规范运行
一是党风廉政建设推进有力。
二是作风师风建设持续加强。
三是巡察整改工作落实有效。
（三）重点工作强势推进，办学水平稳步提升
一是创省重点技师学院取得新突破。
二是推进重大项目建设结硕果。
推进国家级高技能人才培训基地、南通市现代智能制造与装备公共实训基地及其他省市级重点项
目有序建设。获批省高技能人才电子商务专项公共实训基地建设项目1个、省“智能建造”品牌特色专业群1个（全省共10家，南通仅我院1家）、省一体化教学名师工作室1个（南通市仅我院1家）；筹建专业实训项目10个，建设方案获主管部门和财政部门论证批准；乡土人才传承基地被省教育厅确定为青少年素质教育基地。
三是深化政校产企合作强联手。与江苏工程职业技术学院艺术学院开设3+3中高职对接“多媒体”专业，获教育厅批准；与中天科技、四方科技、江苏力德尔等企业开设4个定制技师班；与珠海格力智能装备、西门子（中国）、中公教育集团等进行合作；主动对接通州区苏锡通园区、恒力工业区等，推进强强联合。
四是社会培训技能认定拓展有效。
完成培训9472人次，收入近400万元。
五是招生工作任务圆满完成。拓展学历提升途径，深化院校合作，82人参加对口高考，本专科录取率100%。开设启东教学点，新增6个专业。组织毕业生跟（顶）岗实习，52家规模以上企业进校宣讲，做好顶岗实习企业回访工作，促进招生就业良性循环。秋季注册学生2705人。
第二部分南通工贸技师学院2021年度单位决算表（详见附件）
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计8,745.49万元。与上年相比，收、支总计各增加977.97万元，增长12.59%。其中：
（一）收入决算总计8,745.49万元。包括：
1.本年收入决算合计8,745.49万元。与上年相比，增加977.97万元，增长12.59%，变动原因：主要由于本年追加项目增加306万，考试中心增加326万，物业费增加56万。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计8,745.49万元。包括：
1.本年支出决算合计8,745.49万元。与上年相比，增加977.97万元，增长12.59%，变动原因：主要由于本年追加项目增加306万，考试中心增加326万，物业费增加56万。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计8,745.49万元，其中：财政拨款收入6,380.64万元，占72.96%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）2,364.85万元，占27.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计8,745.49万元，其中：基本支出6,611.69万元，占75.6%；项目支出2,133.8万元，占24.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,380.64万元。与上年相比，收、支总计各增加169.79万元，增长2.73%，变动原因：在编人数增加引起的人员费用的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算6,380.64万元，占本年支出合计的72.96%。与2021年度财政拨款支出年初预算6,380.64万元相比，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出（类）
1.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算162.54万元，支出决算162.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4,367.64万元，支出决算4,367.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算99.5万元，支出决算99.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算83.07万元，支出决算83.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算30.72万元，支出决算30.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算44.99万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算152.07万元，支出决算152.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算603.76万元，支出决算603.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算836.34万元，支出决算836.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算5,770.29万元，其中：
（一）人员经费4,928.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费841.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算6,380.64万元。与上年相比，增加169.79万元，增长2.73%，变动原因：在编人数增加引起的人员费用的增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,770.29万元，其中：
（一）人员经费4,928.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费841.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.55万元。与上年相比，增加5.54万元，变动原因：疫情好转的情况下，我院承接的活动增加，导致公务接待费用在年初部门预算范围内，充分使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占“三公”经费的36.24%；公务接待费支出8.64万元，占“三公”经费的63.76%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，支出决算4.91万元，完成预算的98.2%，决算数与预算数的差异原因：根据财政过紧日子要求。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算4.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出预算8.64万元，支出决算8.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出8.64万元，接待26批次，210人次，开支内容：主要为承接赛事，重点技师学院创建；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算4.32万元，支出决算0.54万元，完成预算的12.5%，决算数与预算数的差异原因：根据财政过紧日子要求。2021年度全年召开会议6个，参加会议52人次，开支内容：参加教学研讨会。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算7.2万元，支出决算5.29万元，完成预算的73.47%，决算数与预算数的差异原因：根据财政过紧日子要求。2021年度全年组织培训12个，组织培训984人次，开支内容：中层干部培训，班主任能力提升培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额834.1万元，其中：政府采购货物支出382.69万元、政府采购工程支出249.75万元、政府采购服务支出201.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共11个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计825.86万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金825.86万元。
本单位共对上年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计988.59万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计988.59万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。
二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
二十一、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。