目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括监察室、党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系和现代服务系。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通工贸技师学院2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通工贸技师学院。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年，学院在局党组的正确领导下，经过全体教职工的共同努力，完成了各项工作任务。
一是同心战疫，做好常态化疫情防控管理工作。按照中央、省市和局党组防疫工作部署要求，认真落实各项防疫措施，把全体师生员工的生命安全和身体健康放在首位，建立组织领导机构，落实责任分工，推行网格化管理，完善学院“两案九制”防控文件，2月10日率先在全省开网课，做好疫情摸底排查、校园门卫管理、校园消毒工作、居家隔离观察、科学防控宣传、防疫物资储备等工作，师生无一人感染新冠肺炎，顺利通过省、市各级对学院开学工作督查评估，在全省同类学校中较早通过开学验收，并于5月7日、8日与省内部分同类学校一起，率先分批次错峰开学报到，继续做好常态化疫情防控管理工作，确保学院师生员工健康安全。学院党支部和全体党员充分发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用，2名党员抽调市里开展疫情防控工作，1名同志抽调到抗疫一线，接送一线防疫工作人员，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。
二是提升内涵，持续推进省级重点技师学院创建工作。根据去年暑期省专家组对学院创建省重点技师学院实地考察评估后的反馈意见，瞄准薄弱项，对标找差，从师资队伍结构、社会培训、校企合作等各方面进行努力，继续投入创建省重点技师学院行列，争取早日创建成功。
三是砥砺奋进，有序推进学院各类重点项目建设工作。学院（南通职业技能公共实训中心）南通市现代智能制造与装备公共实训基地——二期工程综合实训楼扩建项目，预计明年4月完工，建成后将用于现代智能制造类专业学生的实训，同时承接对外培训业务。国家级高技能人才培训基地三个项目正在积极推进建设，准备年底完成中期验收。推进完成江苏省高技能人才专项公共实训基地、江苏省高技能人才专项公共实训基地、江苏省技工院校重点建设项目、江苏省技工院校重点建设项目历史经典产业特色班红木雕刻班、市级3个技能大师工作室等项目建设任务；积极推进江苏省技工院校重点建设项目、校企联合实训中心项目。申报《数控加工》特色专业通过江苏省技工院校重点项目评审。学院组织专业教师参与南通爱贸智能制造校企联合实训中心项目建设，多批次参与企业技改项目，其中数控机床润滑系统节油课题已结题。5月我院申报的江苏省技工院校重点建设项目、特色专业项目（数控加工）、乡土人才传承示范基地项目全部获得通过；申报2021年江苏省高技能人才专项公共实训基地。（12月2日已公示）。
四是全力以赴，做好技能竞赛选手集训工作力争取得优异成绩。组织学生参加2020年第46届世界技能大赛江苏选拔赛的集训工作。3名学生参加江苏省职业学校技能大赛，获数控综合加工应用技术中职组二等奖（第5名）。根据省厅要求承办了第46届世界技能大赛江苏选拔赛网站设计与开发、平面设计技术两个项目的比赛。首次组织6名师生参加国赛精选项目“江苏省第十五届室内装饰设计大赛”并全部获奖（2个三等奖、4个优秀奖）。3位学生参加第十届“衡信杯”全国中职财税服务技能决赛获得团体二等奖。11月参加第五届江苏技能状元大赛暨技工院校成果展获得省市局及相关职能处室领导的一致好评；四个项目参加省赛，其中两个项目获得三等奖，学院获评“高技能人才摇篮奖”；此外，学院设计的大赛吉祥物获得入围奖、摄影作品获得二等奖。
五是进出两旺，做好招生就业工作促进良性循环。借助《南通电视台》《南通广播电台》《中招生指南》《中招特刊》等媒体或杂志，利用“飞鹤公交游字、车载视频”、微信朋友圈广告推广、市部分初中校门口车站发布广告等形式进行宣传，做好招生平台、微官网、微校园的平台设计与内容充实，提高学院知名度和美誉度。开展校校合作，为学生搭建学历提升平台，吸引学生报考我院：今年有37名学生报名江苏开放大学和国家开放大学，就读成人大专；组织了2017级高技班572名学生参加成人高考；完成18级对口班学生学业水平测试；组织了17级对口班的150名学生参加对口高考，并全部被省内高校录取。组织开展15场次企业推荐会，中天科技等36家优质企业进校宣讲，落实了2021届631名毕业生“跟岗实习（工学交替）”与顶岗实习双向贯通工作。在全院教职工的努力下，今年共招生1336名。
六是多措并举，推进校企合作、国际办学、社会培训、技能鉴定工作有序开展。加强产教融合、校企合作，重点巩固与知名骨干企业的合作，新增校企合作单位16家。继续按计划推进中德合作办学专业工业机械师和中奥多轴国际班的教育教学工作。今年1-8月学院组织了10个批次1354人三个等级12个职业（工种）的技能鉴定，获证人数1206人，获证率89%；取得第三方评价机构职业技能等级认定的资格；11月通过备案申请，学院已具备16个职业（工种）等级评价资格，并于当月进行职业技能等级认定。
七是与时俱进，探索教学教研改革提升教学质量。按照上级“停课不停学”要求，组织学生进行了12周的网课教学。创新院公开课申报、开课、认定机制等举措，以网络评选取代原来的现场评选，为教师搭建线上教学交流平台，全年共申报院公开课22门。组织学生扫码评教网课，实时反馈总结教师网络教学实施情况。制定了《南通工贸技师学院课程建设经费管理办法》，2019年立项的两门省精品课程已基本完成建设任务。今年7个市级课题正在结题验收中，组织申报的2021年5个市级课题正在立项申请。教师在省级以上期刊发表论文30余篇。牵头承办了第二届全国技工院校教师职业能力大赛南通选拔赛，组织教师参加多轮磨课、积极备赛，最终9个项目比赛中6名教师获得市赛第一名，被认定为市级教学名师，3名教师获得市赛第二名，被认定为市级专业（学科）带头人。
八是全员重视，强化网络安全管理扎实推进智慧校园建设。建立校园网络安全领导小组，完善校园网络安全管理机制，制定《校园新媒体管理办法》《网络与信息安全管理办法》《网络与信息安全事件应急处置预案》等。构建智慧校园教育、教学、办公、管理、生活等大数据采集、分析和应用平台，提高管理效率和决策水平，目前已完成南通市智慧城市项目——智慧校园建设项目，12月将接受市大数据局验收评估。做好校园新建楼宇前期规划工作，为智能楼宇建设打好基础，推进智慧校园建设。今年更新了校园门户网站，加强校园网日常维护监管，协助行政处室推进信息化建设，做好13个应用子系统的技术服务工作，为师生提供便捷的网络服务，确保教育教学相关应用系统稳定运行。市公安局技术专家确定我院网站系统等级保护为第二级。
九是统筹协调，推进学院各项管理工作再上新台阶。坚持院党委中心组学习制度，坚持民主集中制和决策民主化，充分调研听取意见建议；学院领导班子调整充实到位，完成中层正职干部的交流轮岗和选拔任用工作；每月定期召开中层干部例会，提高学院管理水平；进一步规范行政、人事、档案、教学、学生、后勤等各项管理工作，完善相关规章制度。学院三楼教职工食堂改造项目完成代理招标。强化校园安全和学生安全管理，落实校园安全责任制，加强防范工作和苗头事件的处理，全力构建和谐安全稳定的校园。加强人事管理，制定完善管理办法，重视平时考核和年度考核，着力提高编外人员工资待遇。严格对照条件，做好各项助学金、助困金、评优、推优工作。内部管控有效保证。财务管理得到强化，财务管理制度有效落实。固定资产摸清底细。二级管理深化之中。工会、团委和老干部工作取得新成效。实施“青蓝工程”，学院朱新建、李湘老师荣获2019年度南通市教育系统优秀师徒称号；学院无人机社团宣讲小组被评为“2019年江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生‘三下乡’社会实践活动优秀团队”；《STEAM科技体验在南通市开发区小学生中实施可能性的调研报告》被评为省级“三下乡”社会实践活动优秀调研报告；1名学生获评省级“三下乡”社会实践活动先进个人；公共基础部17高会计团支部获评“市五四红旗团支部”，5名学生分获“市优秀团干、市优秀共青团员”；学院学生志愿者参与基层疫情防控工作近20人，院团委共收到感谢信、荣誉证书5份，其中1名学生获省级大学生抗疫先进个人。在疫情之下完成公务员面试、人事考试等十余场考务工作。
十是强基固本，强化党风廉政建设、作风建设和意识形态工作。学院坚持党委主体责任和纪委监督责任，履行“一岗双责”，完善党风廉政建设和意识形态工作等各项制度。落实全面从严治党要求，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展意识形态教育工作，及时传达市意识形态工作辅导动员会要求，并与5月29日接受了市委宣传部意识形态工作组专项辅导和检查。制定了“5.10”思廉日活动实施方案，主管局分管领导来院为全体党员干部上党课，组织全体教职工参加网上廉政知识在线测试、疫情防控知识问答、思廉日书画展等诸多学习活动；组织院领导、全体中层干部、支部委员赴市党风廉政教育基地接受实境教育，重温入党誓词，观看廉政教育警示片。利用微信群交流学习苏州“三大法宝”、答好“南通发展四问”心得体会、省市学院领导关于党风廉政作风建设意识形态工作的要求等，开展“学院发展四问”学习讨论活动。制定年度党风廉政建设和作风建设工作要点，召开党风廉政建设、作风建设、意识形态、安全工作提升年动员会，开展关键岗位风险点排查等活动，落实廉情月报、“形式主义、官僚主义”月报等统计工作，同时做好全年相关招标采购项目的监督工作。配合做好十二届市委第十一轮巡察五组巡察学院党委的工作。
第二部分 南通工贸技师学院2020年度单位决算表（详见附件）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通工贸技师学院2020年度收入、支出总计7767.52万元，与上年相比收、支总计各减少747.75万元，下降8.78%。其中：
（一）收入总计7767.52万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入6210.85万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加175.88万元，增长2.91%。主要原因是人员工资增加，招生人数增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入1556.67万元，为南通工贸技师学院开展局拨职业技能提升基金业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少923.63万元，下降37.24%。主要原因是2019年有大项目，动用专户资金多。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计7767.52万元。包括：
1.教育（类）支出6049.82万元，主要用于教师工资福利办公经费学生教学费用等。与上年相比减少1435.11万元，下降19.17%。主要原因是19年进行了工资调整。
2.社会保障和就业（类）支出344.63万元，主要用于养老保险职业年金等支出。与上年相比减少17.69万元，下降4.88%。主要原因是19年进行了工资调整。
3.住房保障（类）支出1373.07万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加405.05万元，增长41.84%。主要原因是每年公积金调整。
4.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
5.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通工贸技师学院本年收入合计7767.52万元，其中：财政拨款收入6210.85万元，占79.96%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入1556.67万元，占20.04%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通工贸技师学院本年支出合计7767.52万元，其中：基本支出5796.86万元，占74.63%；项目支出1970.66万元，占25.37%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通工贸技师学院2020年度财政拨款收、支总决算6210.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.88万元，增长2.91%。主要原因是学生人数增加生均拨款增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2020年财政拨款支出6210.85万元，占本年支出合计的79.96%。南通工贸技师学院2020年度财政拨款支出年初预算为5459.08万元，支出决算为6210.85万元，完成年初预算的113.77%。其中：
（一）教育支出（类）
1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因是结转项目未能全额支付。
2.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为289.66万元，完成年初预算的1023.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项指标。
3.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4127.51万元，支出决算为4192.91万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员补贴等经费。
4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的职业大赛奖励。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为344.63万元，完成年初预算的11762.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加了高技能人才培训基地建设项目资金。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为533.61万元，支出决算为533.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为754.91万元，支出决算为839.46万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整追加补差。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通工贸技师学院2020年度财政拨款基本支出5519.71万元，其中：
（一）人员经费4758.23万元。主要包括：基本工资612.95万元、津贴补贴1180.56万元、绩效工资314.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.81万元、职工基本医疗保险缴费205.2万元、其他社会保障缴费32.84万元、住房公积金533.64万元、其他工资福利支出1410.69万元、退休费204.78万元、抚恤金6.58万元、生活补助2.52万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助10.47万元。
（二）公用经费761.48万元。主要包括：办公费37.46万元、印刷费3.04万元、咨询费5万元、水费74.96万元、电费152.92万元、邮电费26.97万元、差旅费14.09万元、维修（护）费134.14万元、租赁费55.63万元、会议费0.65万元、培训费7.4万元、公务接待费3万元、专用材料费14.44万元、劳务费13.6万元、委托业务费3万元、工会经费42.26万元、福利费34.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4.8万元、税金及附加费用6.78万元、其他商品和服务支出122.14万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2020年一般公共预算财政拨款支出6210.85万元，与上年相比增加175.88万元，增长2.91%。主要原因是人员调资，公积金住房。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通工贸技师学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5519.71万元，其中：
（一）人员经费4758.23万元。主要包括：基本工资612.95万元、津贴补贴1180.56万元、绩效工资314.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.81万元、职工基本医疗保险缴费205.2万元、其他社会保障缴费32.84万元、住房公积金533.64万元、其他工资福利支出1410.69万元、退休费204.78万元、抚恤金6.58万元、生活补助2.52万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助10.47万元。
（二）公用经费761.48万元。主要包括：办公费37.46万元、印刷费3.04万元、咨询费5万元、水费74.96万元、电费152.92万元、邮电费26.97万元、差旅费14.09万元、维修（护）费134.14万元、租赁费55.63万元、会议费0.65万元、培训费7.4万元、公务接待费3万元、专用材料费14.44万元、劳务费13.6万元、委托业务费3万元、工会经费42.26万元、福利费34.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4.8万元、税金及附加费用6.78万元、其他商品和服务支出122.14万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通工贸技师学院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的62.5%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的37.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出5万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.57万元，主要原因为厉行节约；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于公务车日常运行维护支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费3万元，完成预算的25.34%，比上年决算减少6.72万元，主要原因为厉行节约以及疫情影响；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出3万元，接待32批次，335人次，主要为接待各类大赛接待及外单位来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通工贸技师学院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.65万元，完成预算的14.64%，比上年决算减少3.82万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020年度全年召开会议4个，参加会议7610人次。主要为召开教学、安全相关会议。
南通工贸技师学院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.4万元，完成预算的100%，比上年决算减少15.7万元，主要原因为厉行节约及疫情影响；决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训2个，组织培训5人次。主要为培训师资、中层干部。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通工贸技师学院2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额744.25万元，其中：政府采购货物支出621.23万元、政府采购工程支出29.22万元、政府采购服务支出93.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是作为学生突发情况应急使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。