目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
负责指导各县（市、区）退休人员社会化管理工作；负责对街道、社区退休人员社会化管理机构工作人员的业务培训和管理；负责全市退休人员养老保险待遇资格认证工作及相关数据信息的管理工作；负责全市退休人员免费健康体检、建立健康电子档案工作；负责对全市退休人员的慰问管理工作；负责全市退休人员人事档案管理工作；负责对居住在异地的退休人员的管理工作；负责全市退休人员信息库的维护和日常管理工作；负责规划指导全市退休人员开展各类文体娱乐活动；负责退管专项资金、再就业专项资金、中心财务预决算的编制、管理和使用。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、退休人员管理科、退休人员服务科（南通市退休人员活动中心）。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
从“严”把控领取社保待遇资格认证。中心把资格认证作为退管工作的重点来抓，通过社会化服务、自助认证、数据比对、信件通知等方式，完成资格认证331830人次，认证完成率达到了99.9%。今年7月，中心搭建了公安数据比对专线，建立了常态化公安数据比对机制，市内大部分的待遇领取人员可以通过公安数据比对完成认证，老百姓享受到了“零跑腿、零感知、零打扰”的认证新体验，减少基层退管经办机构95%的资格认证工作量，切实减轻了基层负担。针对异地居住人员存在的信息不对称、跨地区管理难度大等问题，中心创新开展异地居住人员走访认证，在邮寄信件告知的基础上，每年对异地居住、无法电话联系的退休人员实地上门、核实信息、认证资格、宣传政策，并开展慰问工作，提升异地居住人员信息的准确性、完整性，让资格认证“面对面、有温度”。今年以来，中心分三批走访居住在贵州、福建、武汉等地的18名退休人员，将异地认证工作融入上门走访慰问中，让身在异地的待遇领取人员感受到来自家乡的关怀与温暖。我市退休人员领取社保待遇资格认证完成率、大数据比对率在全省处于领先水平。
从“细”谋划退休人员免费健康体检。今年是我市第九轮退休人员免费健康体检工作的第一年，市本级已完成体检107954人。今年开始，市区全面推进退休人员自主预约模式，打造线上线下全支撑，线上以“江苏智慧人社APP”为主，线下以街道社区为平台，市区体检机构均可选择；体检项目标准优化以专家评审、数据分析相结合的方式确定，让退休人员直接联系体检机构领取体检报告，面对面解读体检报告，不断提升体检工作质量。8月，中心积极落实省人社厅、卫健委文件精神和市减负办相关要求，主动与市卫健委沟通对接，解决两部门涉老人员体检交叉重复问题，依据南通地区老年高发易发疾病大数据统计结果，组织专家论证，在原基础体检套餐继续保留的基础上，研究制定针对个性化体检套餐（A、B、C套餐）供退休人员选择。目前，中心在苏锡通园区江海医院试点的基础上，进一步细化内容，规范流程，在市区体检机构全面推广。我市市区退休人员免费健康体检套餐种类与标准在全省处于领先水平。
从“深”着手退休人员各项慰问工作。全市各级退管经办机构共向527869名退休人员发放重阳节慰问金52896900元；中心组织整生日慰问发放11036人次，春节困难慰问发放219人次，完成214名鳏寡孤独人员的慰问品发放。其中，针对200余名市属特殊群体退休人员的慰问，中心开展了以下几方面工作：一是建立上门服务清单。围绕家政保洁与平台关爱上门服务，建立清洗衣服、上门理发等17项服务，服务对象可根据需求电话预约服务项目和上门时间。每季度为服务对象开展一次家庭基础保洁，提供日常清洁打扫等服务，实现家政保洁与平台关爱有序衔接。二是畅通沟通渠道。联合街道、社区主动上门宣传帮扶政策，与服务对象面对面、了解生活困难和帮扶需求，切实把帮扶政策送到老人的心坎上。三是节日慰问送温暖。临近春节、端午、中秋等节日，中心精心挑选适宜特殊群体退休人员的节日慰问品，带领辖区街道工作人员为特殊群体退休人员开展上门慰问活动，把党和政府的温暖关怀送到老人手中。
从“新”规划退休人员文体活动组织。为丰富全市退休人员精神文化生活，上半年，中心联合南通大学等单位开展“圈住烟火气·红火迎新春”便民市集活动、“江海夕阳红·小手扶大手”新春文明实践主题活动，党员志愿者为退休人员量血压、测血糖、讲解保健知识，提供补鞋、网络检测等多种便民服务，得到了退休人员的一致好评。4月，中心举办了全市第六届“退管杯”退休人员掼蛋友谊赛。8月，中心组织开展了“退休达人”运用智能技术培训，为退休人员讲解智能手机运用的相关知识。9月，中心组织开展了“退休达人”运用智能技术大赛，并与市发改委、民政局等单位联合组织了全市“老年达人”运用智能技术大赛，帮助退休人员跨越“数字鸿沟”，享受科技带来的便利。10月，中心以南通广播电视台“NMG新闻日历”为平台开展“敬老月”优秀退休人员事迹征集宣传活动，通过市委宣传部（市文明办）、市委社工部、市总工会、各县（市、区）推荐报送，好中选优，精心挑选出优秀企业退休人员代表接受访谈，自10月11日重阳节开始，连续一周共推出短视频7条，分享他们退休后的精彩生活与贡献。10月下旬，中心举办了全市退休人员门球赛、乒乓球比赛；组织市属退管协理员开展了“银发看发展•共筑新时代”专题参观学习活动。今年以来，市退休人员活动中心完成了标牌上墙、坡道改造、地板修缮等工作，消防验收取得阶段性进展，组织开展街道团体活动720场次，共计约10000人次参加活动；全市各级退管经办机构共组织退休人员开展文体健身、公益讲座、团队排练等活动累计550场次，近9000人参与。
从“心”倾注退休人员档案管理服务。退休人员档案管理与服务涉及到退休人员个人权益，是退管工作的重要组成部分。今年以来，中心为退休人员及其亲属提供档案资料凭证7793人次，协助市局养老处、社保中心及国企单位提供核查退休职工过渡性养老金档案资料135人次；完成退休人员电子档案扫描12979份；因库房紧张，新纳入的退休人员档案移交保安公司托管，今年共完成了7178卷档案寄存交接工作。
第二部分
南通市退休人员管理中心
2024年度单位决算表
（详见附件）
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计743.96万元。与上年相比，收、支总计各减少139.79万元，减少15.82%。其中：
（一）收入决算总计743.96万元。包括：
1.本年收入决算合计743.89万元。与上年相比，减少139.8万元，减少15.82%，变动原因：本着厉行节约的原则，压减公用经费和退休人员活动费、档案管理费等职能项目经费。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.07万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计743.96万元。包括：
1.本年支出决算合计743.89万元。与上年相比，减少139.8万元，减少15.82%，变动原因：本着厉行节约的原则，压减公用经费和退休人员活动费、档案管理费等职能项目经费。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0.07万元。结转和结余事项：南通市退休人员管理中心以前年度预算安排的基本支出历年结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计743.89万元，其中：财政拨款收入743.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计743.89万元，其中：基本支出624.56万元，占83.96%；项目支出119.33万元，占16.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计743.96万元。与上年相比，收、支总计各减少139.79万元，减少15.82%，变动原因：本着厉行节约的原则，压减公用经费和退休人员活动费、档案管理费等职能项目经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算743.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算830.73万元相比，完成年初预算的89.55%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算654.29万元，支出决算558.96万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，人员经费支出减少；厉行节约，公用经费支出减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.88万元，支出决算71.49万元，完成年初预算的108.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员公积金基数上调,住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算110.56万元，支出决算111.31万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，退休人员提租补贴增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员按政策申请购房补贴追加预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算624.56万元，其中：
（一）人员经费577.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费47.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算743.89万元。与上年相比，减少139.8万元，减少15.82%，变动原因：本着厉行节约的原则，压减公用经费和退休人员活动费、档案管理费等职能项目经费。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算624.56万元，其中：
（一）人员经费577.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费47.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.11万元（其中：一般公共预算支出0.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.49万元，变动原因：公务接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算0.11万元（其中：一般公共预算支出0.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.11万元（其中：一般公共预算支出0.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.11万元（其中：一般公共预算支出0.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待2批次，11人次，开支内容：接待潍坊社保中心调研学习及省人社厅工作考核组检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算1.35万元（其中：一般公共预算支出1.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：为基层减负和厉行节约，未召开大型会议。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算2.4万元（其中：一般公共预算支出2.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.74万元（其中：一般公共预算支出1.74万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的72.5%，决算数与预算数的差异原因：根据培训开展情况按实支出。2024年度全年组织培训1个，组织培训20人次，开支内容：联合社保中心、就管中心等单位开展人社干部能力提升培训班。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算47.01万元（其中：一般公共预算支出47.01万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少9.41万元，减少16.68%，变动原因：商品和服务支出中的办公费、培训费、接待费等支出减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的10个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计169.49万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计883.69万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。