目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行社保政策法规，承办市区企业职工养老保险基金管理、社会保险登记、变更、注销、社会保险费征缴、社会保险稽核、供养直系亲属待遇审核、养老保险待遇支付、社会保险关系异地转移办理等；承担机关事业单位养老保险申报登记、审计稽核以及基金管理等；承担城乡居民社会养老保险基金的管理和运营等；参与研究、制定各项社保政策并组织实施；对县（市）社保业务经办机构进行指导并按工作目标任务组织考核；完成主管部门交办的其他工作等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、基金财务科、综合业务科、社会发放科、审计稽核科、关系转移科、居民保险科、机关事业单位保险科、政务中心事处、崇川区办事处、港闸区办事处、开发区办事处、滨海园区办事处、通州区办事处、退休业务科、苏锡通科技产业园区办事处。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
1.贯彻落实《江苏省企业职工基本养老保险实施办法》及配套办法。
2.聚焦新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，推进精准扩面。鼓励引导适龄城乡居民积极参加企业职工基本养老保险。
3.根据国家和省、市统一部署，调整退休人员基本养老金。
4.深化机关事业养老保险改革，常态化落实退休“中人”待遇计发。
5.严格落实经办管理服务规程，全面排查梳理业务经办风险点，健全完善基金风险防控体系。
6.深入推进作风行风建设，巩固拓展省一体化平台上线和综柜改革成果，全面推行作风效能提升“一‘码’十办”服务。
第二部分 2022年度南通市社会保险基金管理中心单位预算表（详见附件）
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年度收入、支出预算总计3,064.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加355.1万元，增长13.11%。
其中：
（一）收入预算总计3,064.61万元。包括：
1．本年收入合计3,064.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,064.61万元，与上年相比增加355.1万元，增长13.11%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,064.61万元。包括：
1．本年支出合计3,064.61万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出2,252.93万元，主要用于人员经费，行政公用经费，项目支出。与上年相比增加242万元，增长12.03%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
（2）住房保障支出（类）支出811.68万元，主要用于提租补贴，公积金，退休费。与上年相比增加113.1万元，增长16.19%。主要原因是退休人员增加，提租补贴，公积金正常增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年收入预算合计3,064.61万元，包括本年收入3,064.61万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,064.61万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年支出预算合计3,064.61万元，其中：
基本支出2,706.92万元，占88.33%；
项目支出357.69万元，占11.67%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年度财政拨款收、支总预算3,064.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加355.1万元，增长13.11%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年财政拨款预算支出3,064.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加355.1万元，增长13.11%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2,252.93万元，与上年相比增加242万元，增长12.03%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出319.21万元，与上年相比增加45.46万元，增长16.61%。主要原因是人员公积金正常增长。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出492.47万元，与上年相比增加67.64万元，增长15.92%。主要原因是退休人员增加，人员提租补贴正常增长。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年度财政拨款基本支出预算2,706.92万元，其中：
（一）人员经费2,420.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费286.02万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,064.61万元，与上年相比增加355.1万元，增长13.11%。主要原因是在编人数增加，人员经费和公用经费正常增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,706.92万元，其中：
（一）人员经费2,420.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费286.02万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.16万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出5.16万元，比上年预算增加4.33万元，主要原因是上年度响应上级部门号召厉行节约，因此预算下达数锐减，与本年度预算数不存在可比性。
南通市社会保险基金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.74万元，比上年预算增加1.35万元，主要原因是新增通州区办事处等转入人员15人的公用经费。
南通市社会保险基金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.76万元，比上年预算增加4.4万元，主要原因是新增通州区办事处等转入人员15人的公用经费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市社会保险基金管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出286.02万元。与上年相比增加32.98万元，增长13.03%。主要原因是新增通州区办事处等转入人员15人的公用经费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额35.6万元，其中：拟采购货物支出35.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,064.61万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计357.69万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。