2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括学院内设19个机构，其中管理机构13个，教学业务机构6个。分别为：监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系。
三、2019年度主要工作完成情况
(一)抓项目，强实力，有力推进项目建设
1.全力推进省重点技师学院创建。围绕创建省重点技师学院目标，对外加强与省厅的沟通联系，对内加强宣传发动，形成全员参与省重点技师学院创建氛围，完成好各项基础材料的搜集上报。经过省专家组的实地考察评估，对各项申报材料进行了全面的检查考核。
2.有效推进南通市现代智能制造与装备公共实训基地实训楼项目建设。经过前期大量细致的工作，目前，正准备动工建造。
3.积极推进国家、省市各类项目的申报和建设：
基本完成项目。江苏省高技能人才重点建设项目——“江苏省高技能人才专项公共实训基地——高端制造基地”项目建设任务；江苏省技工院校重点建设项目——“南通爱贸智能制造校企联合实训中心”项目建设任务；江苏省仇晓燕大师工作室建设任务。以上三个项目接受了省厅审计。
正在推进项目。积极推进2018年11月申报成功的江苏省高技能人才重点建设项目“江苏省高技能人才专项公共实训基地——南通工贸技师学院新能源汽车检测与维修基地”项目建设任务；精品课程——“塑料模具设计与制作”、“汽车底盘电控技术”项目建设任务；积极推进2018年12月申报成功的江苏省技工院校重点建设项目——“南通工贸观致汽车校企联合实训中心”项目建设任务、江苏省技工院校重点建设项目——历史经典产业特色班项目——红木雕刻班建设任务；推进市季荣荣技能大师工作室建设任务，完成朱新建、胡春辉技能大师工作室的申报建设任务。
成功申报项目。国家级高技能人才培训基地三个项目申报成功，中央财政投入500万元；江苏省技工院校重点建设项目——江苏省技工院校改革发展示范校项目申报成功，省财政支助建设资金100万元；校企联合实训中心项目——智能装配实训中心申报成功，省财政支助建设资金100万元；2019年江苏省高技能人才专项公共实训基地——新能源汽车检测与维修项目申报成功，省财政支助建设资金100万元。
(二)抓内涵，强质量，教学教研取得新成效
1.教学教研有效提升。加强教学常规督导和各项资料检查，落实一体化教学要求，完善多元人才培养模式，积极开展听评课活动，邀请教学名师、技术能手、德育专家来院作专题讲座，提升教师教育教学教研综合能力，教学教研成果突出。年内，获评技工院校教育教学质量综合评价全市第一。
2.技能大赛成效明显。积极承办各类大赛，全力组织师生参加各级各类大赛取得较好成绩，学生三人团队获省职业学校技能大赛数控综合应用技术团体赛二等奖，入选省集训队；学生获市职业学校技能大赛一等奖10人。在全国初级会计师考试中，一名同学荣登“国家财政部金榜”，排名全国第十的骄人成绩。教师参加市第二届专业教师教学技能竞赛，五人次获奖。
3.专业建设稳中有进。持续开展创示范专业、重点专业、精品课程活动，新增市技工院校精品课程1门，市级教学名师2名，市级专业带头人2人。学院现有省技工院校特色专业1个、示范专业3个、重点专业17个、精品课程17门。
4.校企合作深度融合。按计划推进中德、中奥教育教学工作，接受德方和奥方专家面授指导，双元制教学取得阶段性成效。深化集团化办学，巩固与规模骨干企业的合作，新增14家合作企业，推进“工学交替”基地建设。
5.企业新型学徒制取得进展。与中天科技集团等9家单位签订企业新型学徒制办班协议，其中，与南通飞云工艺家具有限公司举行企业新型学徒制开班仪式。年内，学院被市局确定为2019年度南通市高技能人才培养基地。
（三）抓思想，强引领，切实推进全面从严治党
1.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将学习教育往深里走、往心里走、往实里走，做到学深悟透、融会贯通、学做合一，严格执行好主题教育的各项要求，认真落实好民主生活会、组织生活会、“三会一课”和院领导上党课制度，多层面地开展征求意见建议，抓好意见建议的整改，按照守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，重点抓好意见建议的整改和落实，以实际成效取信于党员干部和教职工。
2.着力加强党风廉政建设。按照加强党的组织纪律建设要求，进行了党委换届，全面加强党风廉政建设和作风纪律建设，履行好“一岗双责”责任。一是抓好落实。贯彻好加强党的纪律建设的各项要求，执行好中央八项规定和省市委十项规定要求，抓好形式主义、官僚主义的整改，落实好党委主体责任清单和纪委监督责任清单。二是强化监督。建立廉情风险点排查机制和廉情风险月度报告制度，加强对重点环节、重点部位、重点岗位和“三重一大”的监督检查。三是严肃问责。注重运用好执纪问责的第一种形态，让咬耳朵、扯袖子、敲警钟成为常态。
3.牢牢把握意识形态主阵地。强化意识形态工作领导，落实意识形态责任制，加强校园网络安全制度管理，在师生中注重思想引领和核心价值观教育，开展好爱国爱校和道德讲堂活动。认真落实思政课建设的要求，突出学生思想政治教育主题，把铸魂育人、立德树人作为首要任务，重点在培养什么人、怎样培养人和为谁培养人上下功夫，牢牢把握好意识形态领域主阵地和工作主动权，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
(四)抓基础，强管理，各项工作有效开展
“励志教育”得到深化。开展学生“养成教育”，注重工匠精神的传输，弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”时代传承，强化“匠心育人”特色品牌。招生就业保持平稳。抓好“进口”、“出口”两头，努力实现招生就业两头旺盛的良性循环。培训鉴定有序开展。积极拓展培训渠道，较好完成社会培训和技能鉴定工作。信息化建设持续推进。对学院网站、信息系统、微信群、QQ群等网络媒体进行及时全面的梳理、监管和清理。各项管理有效保障。强化学生安全和校园安全管理，落实学生安全和校园安全责任制，全力构建和谐安全稳定的校园环境；强化人事管理，完善管理办法。内部管控有效保证。财务管理得到加强。各项制度有效落实。固定资产摸清底细。宿舍楼改造按期完成。二级管理深化之中。工会、团委和老干部工作取得新成效。
第二部分南通工贸技师学院2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通工贸技师学院2019年度收入、支出总计 8515.27万元，与上年相比收、支总计各增加 1183.09万元，增长 16.14%。其中：
（一）收入总计 8515.27万元。包括：
1．财政拨款收入 6034.97万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 220.13万元，减少3.52%。主要原因是以前年度政府采购完成资金（保证金）支付的减少。
2．事业收入2480.30万元，为学院开展培养和培训中、高级技能人才等业务取得的收入（含高技班的学费、住宿费、实习材料费、培训费及其他收入）。与上年相比增加 1403.22 万元，增长130.28%。主要原因是学生宿舍楼改造维修项目工程的支付、培训收入的超额完成。
（二）支出总计 8515.27万元。包括：
1．教育支出7184.93万元，主要用于保障学院正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出；
2．社会保障和就业支出362.32万元，主要用于高技能人才培养补助、其他就业补助等方面的支出；
3．住房保障支出968.02万元，主要用于住房公积金、提租补贴等方面的支出。
二、收入决算情况说明
南通工贸技师学院本年收入合计8515.27万元，其中：财政拨款收入6034.97万元，占70.87%；事业收入2480.30万元，占29.13%。
三、支出决算情况说明
南通工贸技师学院本年支出合计8515.27万元，其中：基本支出5920.09万元，占69.52%；项目支出2595.18万元，占30.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通工贸技师学院2019年度财政拨款收、支总决算6034.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加与上年相比减少220.13万元，减少3.52%。主要原因是以前年度政府采购完成资金（保证金）支付的减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2019年财政拨款支出6034.97万元，占本年支出合计的70.87%。南通工贸技师学院2019年度财政拨款支出年初预算为5089.95万元，支出决算为 6034.097万元，完成年初预算的118.57%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．教育支出5160.33万元，年初预算为4557.09万元，支出决算为5160.33万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因是省、市补中高职学生国家励志奖学金、助学金。
2．社会保障和就业支出102.13万元，年初预算为0万元，支出决算为102.13万元。决算数大于预算数的主要原因以前年度政府采购完成资金（保证金）支付及各专项资金的增加。
3．住房保障支出772.51万元，年初预算为532.86万元，支出决算为772.51万元，完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因退休人员提租补贴调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通工贸技师学院2019年度财政拨款基本支出5577.54万元，其中：
（一）人员经费4675.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费902.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通工贸技师学院2019年一般公共预算财政拨款支出6034.97万元，与上年相比减少220.13万元，减少3.52%。主要原因是以前年度政府采购完成资金（保证金）支付的减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通工贸技师学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5577.54万元，其中：
（一）人员经费4675.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费902.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通工贸技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出5.57万元，占“三公”经费的36.43%；公务接待费支出5.57万元，占“三公”经费的63.57%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出5.57万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.57万元，完成预算的 99.45%，比上年决算减少4.77万元，主要原因为公车改革后定额标准发生了改变；决算数小于（大于）预算数的主要原因公车改革后定额标准发生了改变。公务用车运行维护费主要用于保障学院正常运转、开展教育教学管理、技能比赛、学生生活管理等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费9.72万元，完成预算的71.55 %，比上年决算增加5.01万元，主要原因为中外合作办学及40周年发展大会接待增加；其中：国内公务接待支出9.72万元，接待39批次，657人次，主要为接待为外事（中外合作办学）接待；合作单位、兄弟院校来院交流工作接待，相关部门人员来院调研、检查和指导工作；承办上级部门安排的有关活动及组织召开有关的会议；其他必要的公务接待等。
南通工贸技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.47万元，完成预算的98.76%，比上年决算减少0.44万元，主要原因为学院相关人员参加各类教研会、研讨会次数（人次）有减少；决算数小于预算数的主要原因学院相关人员参加各类教研会、研讨会次数（人次）有减少。2019年度全年召开会议1个，参加会议88人次。主要为学院相关人员参加各类教研会、研讨会等。
南通工贸技师学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.10万元，完成预算的42.47%，比上年决算减少9.79万元，主要原因为学院相关人员参加各类培训的次数（人次）有减少；决算数小于（大于）预算数的主要原因为学院相关人员参加各类培训的次数（人次）有减少。2019年度全年组织培训1个，组织培训217人次。主要为教师、班主任等业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通工贸技师学院2018年无政府性基金预算财政拨款。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
南通工贸技师学院2018年无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额1370.78万元，其中：政府采购货物支出601.09万元、政府采购工程支出582.09万元、政府采购服务支出187.60万元。。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为其他用车，其他用车主要用于保障学院正常运转、开展教育教学管理、技能比赛、学生生活管理等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,，单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共8个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1060.62万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。