目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市人力资源和社会保障信息中心单位的主要职能包括：
（1）提供信息服务，促进人力资源和社会保障事业的发展。
（2）人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、建设、管理和维护。
（3）社会保障卡的制作、管理和发放。
（4）12333社会保障咨询服务。
（5）人力资源和社会保障工作信息的收集、管理和发布。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（1）社保系统管理部。主要负责全市人力资源和社会保障信息系统建设的具体规划和实施方案。（2）社保卡管理部。主要负责组织社会保障卡的规划设计和标准拟订；负责社会保障卡的推广应用；负责组织社会保障卡的信息采集、制作与发行。（3）12333电话咨询服务部。主要负责人力资源和社会保障电话及网上咨询服务，接收投诉、举报。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
1、开展机关作风建设提升年活动
围绕“十聚焦十查摆”，在网络安全、信息系统保障、社保卡服务、12333咨询等关键领域，通过自查自纠、督促整改、长效管理，做到破立并举、革故鼎新，在整顿不良作风中弘扬新风正气。
2、加快三代卡发行，全面推进“居民服务一卡通”
加快第三代社保卡发行进度、扩大电子社保卡覆盖面,2022年底电子社保卡申领人数超过50%。全面扩充社保卡服务网点，打造城区步行15分钟、乡镇辐射5公里的社保卡便民服务圈。携手交通、文旅、合作银行等部门，全面联合推进以社保卡为载体的“居民服务一卡通”服务模式。
3、加强人社大数据分析和应用
以省人社一体化信息平台为基础，积极对接部、省信息平台，充分利用省回流库、市大数据共享平台等数据资源，建立包括数据交互，数据共享监控，数据分析和展示等功能在内的人社数据管理平台，大力推进与工信、税务等数据共享，强化数据治理和深度挖掘，联手打造人社决策分析系统，努力为上级部门决策提供参考。
4、完善12333资源共享，综合服务满意度达90%
在内部积极做好12333的“0号键”与“8号键”在业务知识和人员上的融合，扩大咨询员队伍人数、业务能力。在外部完善与12345的资源共享，知识库的对接，政策宣传等，促使12333服务质量再上新台阶。
5、提升综合工作效能
加强中心各科室业务台账化、清单化的数字归档能力，完善流程制度建设，不断提升工作效率、质量、规范。
6、加强管理，优化服务，做好技术支撑
做好省一体化信息平台日常运维工作，及时处置工单和系统问题；持续保障自助一体机、便民终端等设备稳定运行，分流窗口业务，减经窗口压力；及时解决处理全局各部门各条线遇到的网络、系统、外设问题，为全局工作正常开展提供技术支撑。
7、筑牢防线，守住底线，全力保障全局网络安全
根据网络安全法和等级保护条例2.0相关要求，进一步完善网络安全管理制度，落实网络安全主体责任，积极开展网络安全自查加固工作，做好年度等级保护测评，开展网络安全培训和应急演练，全力保障冬奥会、冬残奥会、二十大等重要时间节点的网络安全。
第二部分 2022年度南通市人力资源和社会保障信息中心单位预算表（详见附件）
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度收入、支出预算总计1,160.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少186.84万元，减少13.87%。
其中：
（一）收入预算总计1,160.53万元。包括：
1．本年收入合计1,160.53万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,160.53万元，与上年相比减少186.84万元，减少13.87%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,160.53万元。包括：
1．本年支出合计1,160.53万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出1,094.16万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少158.32万元，减少12.64%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
（2）住房保障支出（类）支出66.37万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比减少28.52万元，减少30.06%。主要原因是人员调出，在编人员减少4人。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年收入预算合计1,160.53万元，包括本年收入1,160.53万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,160.53万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年支出预算合计1,160.53万元，其中：
基本支出443.21万元，占38.19%；
项目支出717.32万元，占61.81%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度财政拨款收、支总预算1,160.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少186.84万元，减少13.87%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年财政拨款预算支出1,160.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少186.84万元，减少13.87%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出1,094.16万元，与上年相比减少114.37万元，减少9.46%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.64万元，与上年相比减少14.1万元，减少32.99%。主要原因是人员调出，在编人员减少4人。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出37.73万元，与上年相比减少14.42万元，减少27.65%。主要原因是人员调出，在编人员减少4人。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度财政拨款基本支出预算443.21万元，其中：
（一）人员经费421.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.46万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,160.53万元，与上年相比减少186.84万元，减少13.87%。主要原因是省人社一体化信息平台已于2021年8月11日在我市上线，人社核心业务已对接省平台。省一体化信息平台驻场运维费用由省厅及地方财政共同承担，网络设备设施运行与维护费用项目预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算443.21万元，其中：
（一）人员经费421.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.46万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.08万元，与上年预算数相同。
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.22万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是人员减少，减少预算，厉行节约，控制预算支出。
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.46万元，比上年预算减少0.74万元，主要原因是人员减少，减少预算，厉行节约，控制预算支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额188.3万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出186.9万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,160.53万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计717.32万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。