目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）受主管部门委托，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
（二）通过开展劳动保障书面审查、日常巡视检查、专项执法检查等方式检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，对涉嫌犯罪的，按规定及时移送司法机关；
（五）根据应急预案，迅速会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规及规章的行为引起的群体性事件；
（六）完成上级交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年主要工作目标是：主办监察员的办案效能再提高，工程项目月结月清制度基本落实，联动打击恶意欠薪、非法讨“薪”行为的合力明显增强。为此，相关工作思路如下：
一是以案件调查引入检查为突破口，不断提高办案水平和质量；
二是以市域治理平台预警为着力点，不断提升主动监管效能；
三是以保证金备案信息为抓手，不断强化劳动保障法律宣传工作；
四是以调度督查考核通报为手段，不断推进根治办工作走深走实。
五是以合力处置疑难案件为切入点，不断增强对恶意欠薪和“搭车讨债”行为的多部门联合打击力度。
第二部分
2024年度
南通市劳动保障监察支队
单位预算表（详见附件）
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年度收入、支出预算总计715.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加74.16万元，增长11.56%。其中：
（一）收入预算总计715.64万元。包括：
1．本年收入合计715.64万元。
（1）一般公共预算拨款收入715.64万元，与上年相比增加74.16万元，增长11.56%。主要原因是新增农民工工资保证金管理职能，新增4名政府购买服务人员，新增人员经费。新增物业停车费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计715.64万元。包括：
1．本年支出合计715.64万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出570.84万元，主要用于人员支出及劳动保障执法检查及业务指导。与上年相比增加69.4万元，增长13.84%。主要原因是正常调薪，社会保险基数调增；新增购买服务人员经费。
（2）住房保障支出（类）支出144.8万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加4.76万元，增长3.4%。主要原因是提租补贴及住房公积金调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年收入预算合计715.64万元，包括本年收入715.64万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入715.64万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年支出预算合计715.64万元，其中：
基本支出663.03万元，占92.65%；
项目支出52.61万元，占7.35%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年度财政拨款收、支总预算715.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加74.16万元，增长11.56%。主要原因是新增农民工工资保证金管理职能，新增4名政府购买服务人员，新增人员经费。新增物业停车费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年财政拨款预算支出715.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.16万元，增长11.56%。主要原因是新增农民工工资保证金管理职能，新增4名政府购买服务人员，新增人员经费。新增物业停车费。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出570.84万元，与上年相比增加69.4万元，增长13.84%。主要原因是正常调薪，社会保险基数调增；新增购买服务人员经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.71万元，与上年相比增加3.08万元，增长4.84%。主要原因是部分人员调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出78.09万元，与上年相比增加1.68万元，增长2.2%。主要原因是提租补贴调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年度财政拨款基本支出预算663.03万元，其中：
（一）人员经费605.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费57.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算715.64万元，与上年相比增加74.16万元，增长11.56%。主要原因是新增农民工工资保证金管理职能，新增4名政府购买服务人员，新增人员经费。新增物业停车费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算663.03万元，其中：
（一）人员经费605.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费57.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.79万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的89.61%；公务接待费支出0.29万元，占“三公”经费的10.39%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.29万元，与上年预算数相同。
南通市劳动保障监察支队2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，与上年预算数相同。
南通市劳动保障监察支队2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.86万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市劳动保障监察支队2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出57.27万元，与上年相比增加2.1万元，增长3.81%。主要原因是新增政府购买服务人员工会经费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额17.19万元，其中：拟采购货物支出8.89万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出8.3万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金715.64万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计52.61万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。