目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
收主管部门委托，负责退休人员社会化管理的政策研究，制定社会化管理的制度和措施；负责指导各县(市)、区退休人员社会化管理工作；负责对街道、社区退休人员社会化管理机构工作人员的业务培训和管理；负责全市退休人员养老待遇领取资格认证工作以及相关数据信息的管理工作；负责全市退休人员免费健康体检、建立健康电子档案工作；负责对全市退休人员的慰问管理工作；负责全市退休人员人事档案管理工作；负责对居住在异地的退休人员的管理工作;负责全市退休人员信息库的维护和日常管理工作；承担市属国有、集体企业关、撤、破后定补、续保、保养等分离人员的生活保障和管理工作；负责规划指导全市退休人员开展各类文体娱乐活动；负责退管专项资金、再就业专项资金、中心财务预决算的编制、管理和使用；负责南通市退休人员管理委员会办公室的日常管理工作等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、退休人员管理科、退休人员服务科（南通市退休人员活动中心）。内设3个机构。本单位无下属单位。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年是实施“十四五”规划的关键之年，市退管中心将坚持把实现好、维护好、发展好广大退休人员的生活福祉作为出发点和落脚点，尽力而为、量力而行，不断增强我市的幸福感和安全感。拓展数据共享渠道，抓细领取社保待遇资格认证，不断提升资格认证服务水平；优化体检服务模式，抓好免费健康体检，不断提升体检工作质量；深化特殊群体帮扶，抓牢走访慰问工作，让他们切实感受到党和政府的关怀和温暖；精心组织退休人员，抓活文体娱乐活动，宣传中华民族尊老、敬老、爱老、助老传统美德，弘扬道德新风尚；推进数字赋能建设，抓紧档案管理服务。
第二部分
2024年度
南通市退休人员管理中心
单位预算表(详见附件)
第三部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市退休人员管理中心2024年度收入、支出预算总计830.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.57万元，减少3.77%。其中：
（一）收入预算总计830.73万元。包括：
1．本年收入合计830.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入830.73万元，与上年相比减少32.57万元，减少3.77%。主要原因是项目支出预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计830.73万元。包括：
1．本年支出合计830.73万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，与上年相比减少204.65万元，减少100%。主要原因是2024年预算通用项目和职能项目支出被列入社会保障和就业支出（类）。
（2）社会保障和就业支出（类）支出654.29万元，主要用于基本支出中人员类和公用类经费支出。与上年相比增加178.19万元，增长37.43%。主要原因是2024年预算通用项目和职能项目支出被列入社会保障和就业支出（类）。
（3）住房保障支出（类）支出176.44万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少6.11万元，减少3.35%。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年收入预算合计830.73万元，包括本年收入830.73万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入830.73万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年支出预算合计830.73万元，其中：
基本支出677.39万元，占81.54%；
项目支出153.34万元，占18.46%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市退休人员管理中心2024年度财政拨款收、支总预算830.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.57万元，减少3.77%。主要原因是项目支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年财政拨款预算支出830.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.57万元，减少3.77%。主要原因是项目支出预算减少。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少204.65万元，减少100%。主要原因是2024年预算通用项目和职能项目支出被列入社会保障和就业支出（类）。
（二）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出654.29万元，与上年相比增加178.19万元，增长37.43%。主要原因是2024年预算通用项目和职能项目支出被列入社会保障和就业支出（类）。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.88万元，与上年相比减少5.76万元，减少8.04%。主要原因是人员经费预算减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出110.56万元，与上年相比减少0.35万元，减少0.32%。主要原因是人员经费预算减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年度财政拨款基本支出预算677.39万元，其中：
（一）人员经费619.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费58.29万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算830.73万元，与上年相比减少32.57万元，减少3.77%。主要原因是项目支出预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算677.39万元，其中：
（一）人员经费619.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费58.29万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.11万元，与上年预算数相同。
南通市退休人员管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.35万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是人员发生变动。
南通市退休人员管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是人员发生变动。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出58.29万元，与上年相比减少0.11万元，减少0.19%。主要原因是人员变动导致预算支出减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金830.73万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计153.34万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为18.45%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。