目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
受主管部门委托，负责退休人员社会化管理的政策研究，制定社会化管理的制度和措施；负责指导各县(市)、区退休人员社会化管理工作；负责对街道、社区退休人员社会化管理机构工作人员的业务培训和管理；负责全市退休人员养老待遇领取资格认证工作以及相关数据信息的管理工作；负责全市退休人员免费健康体检、建立健康电子档案工作；负责对全市退休人员的慰问管理工作；负责全市退休人员人事档案管理工作；负责对居住在异地的退休人员的管理工作;负责全市退休人员信息库的维护和日常管理工作；承担市属国有、集体企业关、撤、破后定补、续保、保养等分离人员的生活保障和管理工作；负责规划指导全市退休人员开展各类文体娱乐活动；负责退管专项资金、再就业专项资金、中心财务预决算的编制、管理和使用等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、退休人员管理科、退休人员服务科（南通市退休人员活动中心）。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）构建党建管理体系，形成大党建工作格局。结合党纪学习教育，进一步深化教育成效，全面加强党的建设，持续强化党建引领，着力打造“江海夕阳红·晚晴五色花”融合党建服务品牌，与市涉老部门联合开展党建共建活动，纵向横向全面铺开，做到党建与业务深度融合、一体推进，发挥出强劲的引领力、组织力、向心力。
（二）完善健康服务体系，提升退休人员健康福祉。在体检套餐多选择模式的基础上，我们将进一步完善企业退休人员健康服务体系，构建“健康讲座—免费体检—报告解读”三位一体的健康服务模式，按街道划分组织开展退休人员健康讲座，确保体检工作发挥实效，为退休人员提供全方位、无缝隙的健康保障。
（三）健全走访工作模式，传递党的温暖与关怀。我们将深入基层，利用退管协理员队伍，细致摸排退休人员的实际需求与困难，特别是在重阳节等特殊节日，确保将党和政府的慰问与帮助及时送达。同时，针对明年一季度退休人员过渡性养老金上调可能带来的稳控要求，我们将提前准备，做好预案，积极应对。
（四）提升网络赋能效应，保障效率与质量双重优化。我们将积极响应银发经济的发展，与多部门沟通合作，组织健康向上的文体活动，运用智能技术培训帮助退休人员跨越“数字鸿沟”、享受科技带来的便利。通过一系列贴心服务，让退休人员退有所学、退有所为、退有所乐，为全面深化改革注入“银发力量”。同时，努力提高信息比对比例，不断优化退休人员领取社保待遇资格认证工作流程，全面筑牢社保基金安全防线，维护广大退休人员的切身利益。
（五）推进档案数字管理，提升公共服务能力。积极守正创新，以数字化改革为牵引，建立完善档案管理制度，加快档案数字化建设。南通市本级存量档案电子化扫描工作预计在今年年底全面完成，随后我们将进一步推动电子化向信息化的升级转型，全面提升档案公共服务能力，努力打造老百姓“家门口的档案馆”，为退休人员提供更加便捷、高效的档案服务。
（六）对接银龄经济服务需求，促进退休人员再就业。随着退休人员的逐年增加，“银发族”就业已成为“银龄经济”的重要内容。针对退休人员中的技能型人才，我们将联合专业机构开设育婴、护理等再就业培训，同时探索手工、电商运营等新技能培训。通过与市劳动就业管理中心、常青退休人员再就业服务社合作，搭建再就业平台，支持退休人员创办老年文化、居家养老等服务平台，激发银龄创新活力。
（七）发挥活动阵地共建优势，丰富退休人员文化生活。
以“魅力夕阳红”服务品牌为基石，以市退休人员活动中心为主阵地，创新打造党建工作阵地和党员成长空间，对内部装修、功能定位进行整体设计，大力营造退管“五心党建”氛围。积极与老年大学等单位合作，实现教学资源互补，共享场地与课程。通过邀请退休专业人士及大学生志愿者，增强活动组织与教学力量。双方互派教师开展特色课程，共同策划文化节、主题月等活动，丰富活动内容与形式，增强老年人参与度和获得感，充分发挥大活动阵地的共建优势与效能。
第二部分
2025年度
南通市退休人员管理中心
单位预算表（详见附件）
第三部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市退休人员管理中心2025年度收入、支出预算总计785.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少45万元，减少5.42%。其中：
（一）收入预算总计785.73万元。包括：
1．本年收入合计785.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入785.73万元，与上年相比减少45万元，减少5.42%。主要原因是人员类项目支出和运转类项目支出预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计785.73万元。包括：
1．本年支出合计785.73万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出611.11万元，主要用于人员类工资福利和运转类项目支出。与上年相比减少43.18万元，减少6.6%。主要原因是运转类公用经费和项目支出预算减少。
（2）住房保障支出（类）支出174.62万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少1.82万元，减少1.03%。主要原因是人员退休，在职人数减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年收入预算合计785.73万元，包括本年收入785.73万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入785.73万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年支出预算合计785.73万元，其中：
基本支出660.53万元，占84.07%；
项目支出125.2万元，占15.93%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市退休人员管理中心2025年度财政拨款收、支总预算785.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45万元，减少5.42%。主要原因是人员类项目支出和运转类项目支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年财政拨款预算支出785.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45万元，减少5.42%。主要原因是人员类项目支出和运转类项目支出预算减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出611.11万元，与上年相比减少43.18万元，减少6.6%。主要原因是运转类公用经费和项目支出预算减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.38万元，与上年相比减少24.5万元，减少37.19%。主要原因是人员退休，在职人数减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出133.24万元，与上年相比增加22.68万元，增长20.51%。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴基数上调。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年度财政拨款基本支出预算660.53万元，其中：
（一）人员经费607.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费53.16万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算785.73万元，与上年相比减少45万元，减少5.42%。主要原因是人员类项目支出和运转类项目支出预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算660.53万元，其中：
（一）人员经费607.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费53.16万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比上年预算增加0.69万元，变动原因2025年根据预算要求编制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加0.69万元，主要原因是2025年根据预算要求编制。
南通市退休人员管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是人员变动，在职人员人数减少。
南通市退休人员管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.24万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是人员变动，在职人员人数减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市退休人员管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出53.16万元，与上年相比减少5.13万元，减少8.8%。主要原因是在职人员人数减少和办公费减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额42.36万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出41.36万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金785.73万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计125.2万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。