目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（1）提供信息服务，促进人力资源和社会保障事业的发展。
（2）人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、建设、管理和维护。
（3）社会保障卡的制作、管理和发放。
（4）12333社会保障咨询服务。
（5）人力资源和社会保障工作信息的收集、管理和发布。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）夯实自主可控底座，增强数字基建韧性
一是持续筑牢安全运行屏障。强化网络与数据安全全域防护，完善常态化监测、预警与应急响应一体化机制，坚守安全底线。二是协同推进全局信创改造。按照国家信创战略部署和省市关于信息技术应用创新的工作要求，稳步推进人社核心业务系统国产化改造。协同局属各处室（单位），梳理现有系统清单，制定分阶段、分批次的信创改造实施计划。同时，密切配合市财政局、市数据局等部门，在项目立项、资金安排、技术标准等方面加强沟通衔接，确保信创改造工作符合全市统一规划和技术规范要求。
（二）推动多域协同联动，拓展一卡通服务领域
深化场景拓展，加强部门协同，打破数据壁垒，推动社保卡在更多民生领域应用。推进数字赋能，试点“园区一卡通”，优化“一卡好通”功能，推出更多惠民活动，提升服务获得感。
（三）构建智能人工双轨，打造高效响应新体系
深化智能服务应用，优化省市智能客服系统，推动知识库动态更新与应答精准化，按省部署开通在线人工客服，打造“智能+人工”双轨模式。完善评价反馈机制，通过质量抽查和满意度评价改进短板，提升群众满意度。
第二部分
2026年度
南通市人力资源和社会保障信息中心
单位预算表(详见附件)
第三部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度收入、支出预算总计1,008.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加33.76万元，增长3.46%。其中：
（一）收入预算总计1,008.77万元。包括：
1．本年收入合计1,008.77万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,008.77万元，与上年相比增加33.76万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,008.77万元。包括：
1．本年支出合计1,008.77万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出937.34万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比增加25.81万元，增长2.83%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
（2）住房保障支出（类）支出71.43万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加7.95万元，增长12.52%。主要原因是新增一名在职在编人员，增加一名退休人员。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年收入预算合计1,008.77万元，包括本年收入1,008.77万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,008.77万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年支出预算合计1,008.77万元，其中：
基本支出548.33万元，占54.36%；
项目支出460.44万元，占45.64%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度财政拨款收、支总预算1,008.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.76万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年财政拨款预算支出1,008.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.76万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出937.34万元，与上年相比增加25.81万元，增长2.83%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.93万元，与上年相比增加1.22万元，增长6.19%。主要原因是新增一名在职在编人员。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.5万元，与上年相比增加6.73万元，增长15.38%。主要原因是新增一名在职在编人员，增加一名退休人员。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度财政拨款基本支出预算548.33万元，其中：
（一）人员经费520.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.6万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算1,008.77万元，与上年相比增加33.76万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加，新增一名在职在编人员，增加一名退休人员，根据“南通市编制人事财政综合信息系统”人员信息自动取数。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算548.33万元，其中：
（一）人员经费520.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.6万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.52万元，比上年预算减少0.05万元，变动原因三公经费按照“只增不减”原则从紧编制，严控一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.52万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.52万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是按照“只增不减”原则从紧编制，严控一般性支出。
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.77万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是按照“只增不减”原则从紧编制，严控一般性支出。
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.4万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是按照“只增不减”原则从紧编制，严控一般性支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市人力资源和社会保障信息中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额279.48万元，其中：拟采购货物支出0.48万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出279万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,008.77万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计460.44万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。